一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦袌D書(shū)館職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市圖書(shū)館是由財(cái)政撥款的全額事業(yè)單位，其主要職責(zé)和任務(wù)：服務(wù)于廣大人民群眾，并承擔(dān)圖書(shū)、報(bào)刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻(xiàn)、信息開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)工作，為促進(jìn)文化事業(yè)大繁榮、大發(fā)展提供有力保障；指導(dǎo)基層公共圖書(shū)館業(yè)務(wù)，開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系與協(xié)作等相關(guān)職責(zé)和任務(wù)；承擔(dān)文化部文化共享工程的基層工作；承擔(dān)攀枝花市少數(shù)民族文獻(xiàn)的保護(hù)和整理工作。截止2016年底全館從業(yè)人員28人（其中4人為離崗待退人員），退休人員23人。市圖書(shū)館執(zhí)行的是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

　?。ǘ┦袌D書(shū)館2017年重點(diǎn)工作。

　　1、做好圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放和日常管理工作，堅(jiān)持每周開(kāi)放63小時(shí)以上。

　　2、做好館外借書(shū)點(diǎn)的鞏固、發(fā)展工作，新增1個(gè)館外借書(shū)點(diǎn)，做好館外借書(shū)點(diǎn)的圖書(shū)輪換和走訪調(diào)研工作。

　　3、積極開(kāi)展基層圖書(shū)館（室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加大文化信息資源共享工程工作力度，全年下基層檢查、輔導(dǎo)培訓(xùn)從業(yè)人員不少于10次。

　　4、做好地方文獻(xiàn)的收集、整理、利用工作，保持其連續(xù)性和完整性，使之成為本館的特色館藏而為我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、科技、教育服務(wù)。全年收集地方文獻(xiàn)不少于230冊(cè)。力爭(zhēng)籌建市舊書(shū)交流中心。

　　5、完成1000余冊(cè)民國(guó)文獻(xiàn)的修復(fù)工作，做好民國(guó)文獻(xiàn)的分類、編目、上架、目錄著錄等工作，做好四川省館藏民國(guó)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作。設(shè)立古籍儲(chǔ)藏室，增添樟木書(shū)柜、恒濕恒溫等設(shè)施，以保存2016年完修復(fù)好的民國(guó)文獻(xiàn)，做好民國(guó)文獻(xiàn)的保護(hù)工作。

　　6、做好圖書(shū)館自動(dòng)化管理系統(tǒng)的更換工作。

　　7、圍繞4.23世界讀書(shū)日、圖書(shū)館服務(wù)宣傳周、科技活動(dòng)周、全民讀書(shū)節(jié)等主題開(kāi)展形式多樣的全民閱讀活動(dòng)，不少于15次。

　　8、加強(qiáng)對(duì)電子閱覽室的管理，做好本館機(jī)房、網(wǎng)站、各類數(shù)據(jù)庫(kù)的安全工作，防止病毒入侵。做好電子閱覽室的管理與監(jiān)控，確保不出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事故。利用電子閱覽室開(kāi)展培訓(xùn)服務(wù)，全年不少于5次。

　　9、做好“數(shù)字圖書(shū)館推廣工程2017年度數(shù)字資源聯(lián)合建設(shè)工作”中我館承擔(dān)的政府公開(kāi)信息元數(shù)據(jù)著錄和地方文獻(xiàn)數(shù)字化工作。

　　10、舉辦“攀枝花市民講壇”，繼續(xù)加強(qiáng)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、法制、歷史、教育、健康、科技等方面的社會(huì)公益性講座，全年不少于24次。配合市精神文明辦在市圖書(shū)館開(kāi)設(shè)攀枝花市道德講壇。

　　11、做好市圖書(shū)館學(xué)會(huì)組織建設(shè)工作，發(fā)揮學(xué)會(huì)的館際交流、學(xué)術(shù)研究等作用，開(kāi)好攀枝花市圖書(shū)館學(xué)會(huì)2017年學(xué)術(shù)年會(huì)及學(xué)會(huì)理事會(huì)。并積極向中國(guó)圖書(shū)館學(xué)會(huì)及四川省圖書(shū)館學(xué)會(huì)推薦優(yōu)秀學(xué)術(shù)成果。

　　12、辦好學(xué)術(shù)刊物，完成《農(nóng)村信息參考》6期、《攀圖動(dòng)態(tài)》4期兩份內(nèi)部資料的編輯發(fā)放任務(wù)。

　　13、進(jìn)一步加強(qiáng)圖書(shū)館從業(yè)人員在職教育，促進(jìn)人才成長(zhǎng)。

　　14、完成監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)安裝工作。

　　15、承辦好四川省老圖書(shū)館人聯(lián)誼會(huì)2017年度聯(lián)誼活動(dòng)。

　　16、完成市文廣新局、省圖書(shū)館臨時(shí)交辦的工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市圖書(shū)館為文廣新局下屬二級(jí)單位，是由財(cái)政撥款的全額事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市圖書(shū)館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。市圖書(shū)館2017年收支總預(yù)算501.49萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市圖書(shū)館2017年收入預(yù)算501.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入501.49萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市圖書(shū)館2017年支出預(yù)算501.49萬(wàn)元，其中：基本支出424.49萬(wàn)元，占84.65%；項(xiàng)目支出77萬(wàn)元，占15.35%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市圖書(shū)館2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算501.49萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入501.49萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出424.93萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.91萬(wàn)元、住房保障支出31.65萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市圖書(shū)館2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款501.49萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少41.05萬(wàn)元，主要是由于2017年人員數(shù)量有所減少導(dǎo)致相應(yīng)的工資及人員經(jīng)費(fèi)減少，并且2016年10月開(kāi)始，退休人員交由社保管理，財(cái)政不再負(fù)擔(dān)。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出501.49萬(wàn)元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.圖書(shū)館2017年預(yù)算數(shù)為424.93萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市圖書(shū)館單位在職人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定項(xiàng)目工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（1.每年度各類圖書(shū)及報(bào)刊的購(gòu)置訂購(gòu)2.攀枝花講壇活動(dòng)的開(kāi)展）。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2017年預(yù)算數(shù)為44.91萬(wàn)元，主要用于：2017年度在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　3.住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為31.65萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市圖書(shū)館按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市圖書(shū)館2017年一般公共預(yù)算基本支出424.49萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)312.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)35.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市圖書(shū)館2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降12.66%。主要原因是2017年度經(jīng)費(fèi)較2016年有所壓縮。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市圖書(shū)館下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、講壇活動(dòng)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市圖書(shū)館2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市圖書(shū)館共有車輛2輛。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市圖書(shū)館通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　無(wú)

　　附件：攀枝花市圖書(shū)館預(yù)算信息公開(kāi)表.XLS