一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市圖書館職能簡介。

攀枝花市圖書館是由財政撥款的全額事業(yè)單位，其主要職責和任務：服務于廣大人民群眾，并承擔圖書、報刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻、信息開發(fā)、咨詢服務工作，為促進文化事業(yè)大繁榮、大發(fā)展提供有力保障；指導基層公共圖書館業(yè)務，開展有關業(yè)務聯(lián)系與協(xié)作等相關職責和任務；承擔文化和旅游部文化共享工程的基層工作；承擔攀枝花市少數(shù)民族文獻的保護和整理工作。截至2020年底全館從業(yè)人員26人（其中1人為離崗待退人員），退休人員28人。市圖書館執(zhí)行的是事業(yè)單位會計制度。

• 攀枝花市圖書館2021年重點工作。

一是鞏固提升國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建成果

1．市圖書館新館有序開館運行。

2．進一步深化以三線文化助推公共文化服務創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)推動全市圖書館總分館體系建設。

3．配合推動“一村一街一書房”城市文化示范點建設工作。即通過2-3年的時間，打造一批特色城市書房。

二是開展講壇誦讀等活動，形成市、縣、鄉(xiāng)、村四級公共文化單位緊密聯(lián)系體系，協(xié)同合作，共同營造慶祝建黨100周年的良好氛圍。

三是深化場館免費開放

1．以群眾需求為向導，及時清理調整與老百姓需求不匹配的“僵尸”項目、湊數(shù)項目，繼續(xù)推動“菜單式”“訂單式”文化服務，提升場館服務水平。

2．持續(xù)探索線下+線上、傳統(tǒng)+科技、場館+流動等融合服務模式，增強服務內(nèi)涵、拓展服務外延。

3．做好第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級工作。

4．做好公共文化場館網(wǎng)絡服務平臺與四川一體化政務服務平臺對接工作，增強免費開放實效。

5．強化資金監(jiān)管和績效評價，落實“誰使用、誰負責”責任機制，用好免費開放資金。

四是辦好文化惠民活動

1．深入開展“攀枝花市2021年全民讀書節(jié)”、市民講壇等活動。

2．組織參與四川省“百千萬”傳統(tǒng)節(jié)日系列活動。

3．開展圖書流動服務，緩解基層群眾看書難的問題，把優(yōu)秀圖書送到群眾身邊，為群眾提供就近服務，引導群眾愛上閱讀。

五是推動文旅融合和文化交流

1．深化公共文化服務設施嵌入旅游景區(qū)、民宿、康養(yǎng)住地，公共圖書館開展旅游和康養(yǎng)信息服務，將市民講壇等群文品牌活動植入景區(qū)景點。

2．加強開展與重慶市綦江區(qū)、長壽區(qū)圖書館館際交流合作。

六是加強安全生產(chǎn)工作宣傳教育，組織參加“安全生產(chǎn)月”“安全生產(chǎn)萬里行”“安全生產(chǎn)法宣傳周”“地災宣傳活動日”“青年安全生產(chǎn)示范崗”和“安康杯”競賽等活動。加強安全隱患排查，做好消防安全綜合治理相關工作。

七是做好市圖書館學會組織建設工作，發(fā)揮學會的館際交流、學術研究等作用，開好攀枝花市圖書館學會2021年學術年會及學會理事會。并積極向中國圖書館學會及四川省圖書館學會推薦優(yōu)秀學術成果。

二、機構設置情況

攀枝花市圖書館下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市圖書館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入483.96萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出139.39萬元、社會保障和就業(yè)支出309.9萬元、住房保障支出34.67萬元。攀枝花市圖書館2021年收支總預算483.96萬元。比2020年預算數(shù)減少了52.4萬元，主要是由于經(jīng)費壓縮，圖書館2021年初項目經(jīng)費安排比2020年減少了62.5萬元，2020年11月新進職工1人，相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加10萬元。

（一）收入預算情況。

攀枝花市圖書館2021年收入預算483.96萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入483.96萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市圖書館2021年支出預算483.96萬元，其中：基本支出481.96萬元，占99.59%；項目支出2萬元，占0.41%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市圖書館2021年財政撥款收支總預算483.96萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入483.96萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出139.39萬元、社會保障和就業(yè)支出309.9萬元、住房保障支出34.67萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市圖書館2021年一般公共預算當年撥款483.96萬元，比2020年預算數(shù)減少52.4萬元，主要是由于經(jīng)費壓縮，圖書館2021年減少項目經(jīng)費62.5萬元；同時圖書館2020年11月新近1人相應增加人員和公用經(jīng)費10萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出139.39萬元，占28.80%；社會保障和就業(yè)支出309.9萬元，占64.0%；住房保障支出34.67萬元，占7.2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

• 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館事務（項）2021年預算數(shù)為139.39萬元。主要用于：工資福利支出、日常公用支出。
• 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為273.6萬元，主要用于離退休費、醫(yī)療費補助及離退休公用經(jīng)費等。
• 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為36.3萬元。主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費單位繳款支出。
• 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為34.67萬元。主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市圖書館2021年一般公共預算基本支出481.96萬元，其中：

人員經(jīng)費443.41萬元，主要包括：基本工資112.26萬元、津貼補貼17.7萬元、績效工資153.44萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.82萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.24萬元、其他社會保障繳費3.97萬元、住房公積金34.67萬元、其他工資福利支出21.49萬元及離退休人員支出39.52萬元。

公用經(jīng)費38.55萬元，主要包括：辦公費2.57萬元、水費0.86萬元、電費2.14萬元、郵電費1.43萬元、差旅費8.57萬元、公務接待費0.57萬元、工會經(jīng)費5.67萬元、福利費4.81萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品服務支出（包含黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等）10.31萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市圖書館2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.19萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.57萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算持平。主要原因是2021年市圖書館未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2021年公務接待費計劃用于市圖書館新館建設考察接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行）等方面支出，主要保障單位正常運轉及本單位承擔的圖書館業(yè)務活動工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市圖書館2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

市圖書館為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市圖書館共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市文圖書館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2萬元，為市民講壇費用。

（四）政府采購預算情況。

2021年，市圖書館未安排政府采購預算。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）反映本單位的基本支出。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

（205002-攀枝花市圖書館）2021年部門預算編制說明.doc

（205002-攀枝花市圖書館）2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

 

 

                                                                                 2021年2月18日