一、基本職能及主要工作

　　（一）市圖書館基本職能

　　攀枝花市圖書館是由財(cái)政撥款的全額事業(yè)單位，其主要職責(zé)和任務(wù)：服務(wù)于廣大人民群眾，并承擔(dān)圖書、報(bào)刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻(xiàn)、信息開發(fā)、咨詢服務(wù)工作，為促進(jìn)文化事業(yè)大繁榮、大發(fā)展提供有力保障；指導(dǎo)基層公共圖書館業(yè)務(wù)，開展有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系與協(xié)作等相關(guān)職責(zé)和任務(wù)；承擔(dān)文化部文化共享工程的基層工作；承擔(dān)攀枝花市少數(shù)民族文獻(xiàn)的保護(hù)和整理工作。截止2018年底全館從業(yè)人員26人（其中1人為離崗待退人員），退休人員28人。市圖書館執(zhí)行的是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

　　市圖書館2019年重點(diǎn)工作。

　　組織全館職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，讓廣大干部職工深刻領(lǐng)會(huì)黨的十九大的重大意義和重大貢獻(xiàn)，準(zhǔn)確把握黨的十九大提出的新思想、新論斷、新目標(biāo)、新要求，切實(shí)把廣大干部職工的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到十九大精神上來，把智慧和力量凝聚到十九大確定的目標(biāo)任務(wù)上來，為繁榮發(fā)展圖書館事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　2、狠抓基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，扎實(shí)有序推進(jìn)免費(fèi)開放工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)并堅(jiān)決執(zhí)行錯(cuò)時(shí)延時(shí)開放。

　　3、抓好文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。配合花管委、市文廣新局做好新館建設(shè)的系列工作。主動(dòng)作為，力爭(zhēng)1至2年，做好攀枝花數(shù)字圖書館、總分館建設(shè)。做好“數(shù)字圖書館推廣工程2019年度數(shù)字資源聯(lián)合建設(shè)工作”政府公開信息元數(shù)據(jù)著錄和地方文獻(xiàn)數(shù)字化工作。

　　4、創(chuàng)新思維，積極策劃舉辦具有較高社會(huì)影響力的系列閱讀活動(dòng)，4.23期間策劃舉辦一臺(tái)詩歌朗誦會(huì)，暑假寒假期間舉辦系列讀書活動(dòng)。及時(shí)做好暢銷書新書推薦工作。

　　5、為進(jìn)一步提升攀枝花市民講壇影響力，于2019年內(nèi)邀請(qǐng)2-3名國家級(jí)或省級(jí)知名專家授課。

　　6、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。安排相關(guān)人員到深圳圖書館或成都圖書館、省圖書館培訓(xùn)學(xué)習(xí)深造。

　　7、加強(qiáng)安全隱患排查，做好消防安全綜合治理相關(guān)工作。

　　8、做好市圖書館學(xué)會(huì)組織建設(shè)工作，發(fā)揮學(xué)會(huì)的館際交流、學(xué)術(shù)研究等作用，開好攀枝花市圖書館學(xué)會(huì)2019年學(xué)術(shù)年會(huì)及學(xué)會(huì)理事會(huì)。并積極向中國圖書館學(xué)會(huì)及四川省圖書館學(xué)會(huì)推薦優(yōu)秀學(xué)術(shù)成果。

　　9、完成市文廣新局、省圖書館臨時(shí)交辦的工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市圖書館為文廣新局下屬二級(jí)單位，是由財(cái)政撥款的全額事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市圖書館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市圖書館2019年收支總預(yù)算507.45元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市圖書館2019年收入預(yù)算507.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入507.45萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市圖書館2019年支出預(yù)算507.45萬元，其中：基本支出435.95萬元，占85.91%；項(xiàng)目支出71.5萬元，占14.09%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市圖書館2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算507.45萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入507.45萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出392.22萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出85.11萬元、住房保障支出30.12萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市圖書館2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款507.45萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加31.32萬元，主要是由于在職人員增加2人等原因。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出507.45萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.圖書館科目2019年預(yù)算數(shù)為392.22萬元，主要用于：攀枝花市圖書館單位在職人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定項(xiàng)目工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（1.每年度各類圖書及報(bào)刊的購置訂購2.攀枝花講壇活動(dòng)的開展）。

　　2.未歸口管理的行政單位離退休支出2019年預(yù)算數(shù)為85.11萬元，主要用于：圖書館職工保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及單位退休人員工資由財(cái)政補(bǔ)助部分。

　　3.住房保障支出2019年預(yù)算數(shù)為30.12萬元，主要用于：攀枝花市圖書館按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市圖書館2019年一般公共預(yù)算基本支出435.95萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)398.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)37.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市圖書館2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.43萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。  單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常辦公業(yè)務(wù)及下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)指代等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市圖書館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市圖書館事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為37.91萬元，比2018年預(yù)算增加4.14萬元，增加12.26%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市圖書館共有車輛2輛。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市圖書館通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71.5萬元。包括圖書購置費(fèi)45萬元、收入征管成本支出22萬元、市民講壇4.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[205002]攀枝花市圖書館.xls

                  [205002]攀枝花市圖書館項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                 205002市圖書館2019年政府采購預(yù)算.doc