一、基本職能及主要工作

　　（一）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)管理局職能簡介。

　　四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)管理局（以下簡稱“蘇保局”）主要職能：保護區(qū)域內(nèi)攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物資源，維護生態(tài)平衡，自然保護科學(xué)研究，野生動植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測與治理，自然保護宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護區(qū)生態(tài)旅游管理。

　　（二）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)管理局2018年重點工作。

　　1、根據(jù)資金到位情況，組織實施四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)三期基本建設(shè)工程項目。

　　2、根據(jù)資金計劃，分步實施保護區(qū)礦山跡地生態(tài)修復(fù)治理項目。

　　3、開展環(huán)保督察涉及蘇保區(qū)問題整改回頭看，按整改方案繼續(xù)推進長期問題整改。

　　4、堅持互聯(lián)網(wǎng)+思維，持續(xù)推進信息化建設(shè)，全面提升蘇保區(qū)信息化發(fā)展水平，打造持續(xù)領(lǐng)先的林業(yè)信息化示范基地。

　　5、強化科研，促進科學(xué)發(fā)展。重點開展攀枝花蘇鐵火燒干預(yù)第三階段實驗和攀枝花蘇鐵及云南梧桐保護行動計劃項目。

　　6、大力打造生態(tài)科普宣教品牌。充分發(fā)揮保護區(qū)綜合教育基地作用，結(jié)合“攀枝花蘇鐵樂園”區(qū)域自然學(xué)堂，大力開展自然科普、野外觀鳥、科普親子游等自然教育活動不少于30期。

　　7、深入學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹落實黨的十九大精神，加強基層黨組織建設(shè)。通過“兩轉(zhuǎn)一提”持續(xù)推進單位全面建設(shè)，為攀枝花蘇鐵及我市生物多樣性保護事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　蘇保局下屬無非獨立核算單位，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無其他事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蘇保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入300.06萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.82萬元、農(nóng)林水支出249.13萬元、住房保障支出22.11萬元。蘇保局2018年收支總預(yù)算300.06萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　蘇保局2018年收入預(yù)算300.06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入300.06萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　蘇保局2018年支出預(yù)算300.06萬元，其中：基本支出298.06萬元，占99.33%；項目支出2.00萬元，占0.67%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　蘇保局2018年財政撥款收支總預(yù)算300.06萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入300.06萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.82萬元、農(nóng)林水支出249.13萬元、住房保障支出22.11萬元。。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　蘇保局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300.06萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加2.77萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少0.46萬元，林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出增加2.51萬元，住房公積金增加0.72萬元。。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出28.82萬元，占9.60%；農(nóng)林水支出249.13萬元，占83.03%；住房保障支出22.11萬元，占7.37%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為28.82萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項目）2018年預(yù)算數(shù)為247.13萬元，主要用于維持事業(yè)機構(gòu)基本運行。

　　3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）2018年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：森林防火。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為22.11萬元，主要用于為職工繳納住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　蘇保局2018年一般公共預(yù)算基本支出298.06萬元，其中：

　　人員經(jīng)費252.91萬元，主要包括：基本工資68.66萬元、津貼補貼8.74萬元、績效工資106.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.52萬元、其他社會保障繳費2.31萬元、住房公積金22.11萬元、退休費2.85萬元、醫(yī)療費補助0.24萬元。

　　公用經(jīng)費45.15萬元，主要包括：辦公費3.42萬元、水費0.68萬元、電費1.71萬元、郵電費1.2萬元、差旅費13.68萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、工會經(jīng)費1.73萬元、福利費2.46萬元、公務(wù)用車運行維護費16.2萬元、其他商品和服務(wù)支出3.27萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　蘇保局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費16.2萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費與2017年預(yù)算持平。

　　2017年與2018年均無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降20%。主要原因是人員減少2人及財政壓減預(yù)算10%。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于各級領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門對保護區(qū)的檢查、調(diào)研、考察、參觀、訪問。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是財政壓減預(yù)算10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車3輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費16.2萬元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等支出，主要保障保護區(qū)日常巡護、科學(xué)研究、專項調(diào)查、森林防火等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蘇保局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業(yè)運行經(jīng)費

　　2018年，蘇保局的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為45.15萬元，比2017年預(yù)算減少3.89萬元，下降7.93%。

　　事業(yè)運行經(jīng)費具體口徑：辦公費3.42萬元、水費0.68萬元、電費1.71萬元、郵電費1.2萬元、差旅費13.68萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、工會經(jīng)費1.73萬元、福利費2.46萬元、公務(wù)用車運行維護費16.2萬元、其他商品和服務(wù)支出3.27萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，蘇保局共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年蘇保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（森林防火）2.0萬元。

　　十、名詞解釋

　　三期基本建設(shè)：在保護區(qū)第一、二期基本建設(shè)項目的基礎(chǔ)上，通過對保護區(qū)保護與恢復(fù)、科研與監(jiān)測、宣教工程、基礎(chǔ)設(shè)施硬件設(shè)施和軟件設(shè)施的建設(shè)，提高保護區(qū)攀枝花蘇鐵及其棲息地有效保護的科技含量，提高保護區(qū)的保護、科研與監(jiān)測、宣教水平，達(dá)到有效保護野生動植物目的。

　　礦山跡地生態(tài)修復(fù)治理：對位于攀枝花蘇鐵自然保護區(qū)攀枝花蘇鐵人工群落區(qū)面積297.94畝的礦山跡地進行植被恢復(fù)和生態(tài)治理，其中，包含平臺面積141.55畝，邊坡135.09畝,道路21.30畝。

　　互聯(lián)網(wǎng)+思維：運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，構(gòu)建保護區(qū)高速、移動、安全的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，完善基礎(chǔ)信息資源建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃自然資源資產(chǎn)數(shù)據(jù)資源，并將信息化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源分析成果充分應(yīng)用于保護區(qū)日常管理、資源監(jiān)測、科學(xué)研究、科普教育等方面，建立健全大數(shù)據(jù)輔助科學(xué)決策的機制，推進保護管理模式創(chuàng)新，實現(xiàn)保護區(qū)決策科學(xué)化、管理精準(zhǔn)化、公眾服務(wù)高效化。

　　攀枝花蘇鐵火燒干預(yù)實驗：通過人工干預(yù)火燒攀枝花蘇鐵及后期一系列的樣地監(jiān)測手段，探究火因子對珍稀瀕危物種——攀枝花蘇鐵及其生境的有利影響。

　　“攀枝花蘇鐵樂園”區(qū)域自然學(xué)堂：由四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)主辦，旨在利用攀枝花市區(qū)及周邊的自然資源為未成年人提供一個學(xué)習(xí)自然、環(huán)保知識的公益平臺，同時，自然學(xué)堂也是攀枝花市唯一的自然科普和環(huán)境保護的志愿者服務(wù)平臺。

　　附件：部門預(yù)算公開報表-蘇保局.xls

                 603003-蘇鐵保護區(qū)管理局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 603003-蘇鐵國家級自然保護區(qū)管理局2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xlsx