一、基本職能及主要工作

　　（一）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局職能簡介。

　　四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局（以下簡稱“蘇保局”）主要職能：保護區域內攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物資源，維護生態平衡，自然保護科學研究，野生動植物珍稀物種棲息地環境監測與治理，自然保護宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護區生態旅游管理。

　　（二）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局2017年重點工作。

　　1、夯實“三防”體系建設，確保攀枝花蘇鐵及其自然生境安全。認真總結經驗，不斷探索，采取有效措施，有效開展資源專項整治、防火、安全、病蟲害監測、防治等工作，確實保護好現有資源。

　　2、繼續做好基礎科研工作，進一步加大和科研院所的合作交流和聯合科研力度，借腦借力，提高保護區科研水平，為有效保護提供科技支撐。重點開展攀枝花蘇鐵火燒干預第二階段實驗和云南梧桐物種保護計劃項目。

　　3、充分發揮保護區綜合教育基地作用，結合“攀枝花蘇鐵樂園”區域自然學堂，大力開展自然科普、野外觀鳥、科普親子游、未成年人生態道德教育等形式多樣實踐活動， 以“攀枝花蘇鐵樂園”區域自然學堂為媒介，積極開展科普宣教活動。做好“全國野生植物保護科普教育基地”申報工作，爭取申報成功。

　　4、高起點、高標準規劃設計四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區科普區生態修復工程，積極籌措資金，根據資金情況，分期、分批、高質量完成修復工程。

　　5、積極進行保護區三期基本建設工程項目相關設計及建設審批程序。爭取各方面資金盡早到位，為基本建設工程的實施創造條件。

　　二、單位構成情況

　　蘇保局無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，蘇保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入297.29萬元；支出包括：社會保障和就業支出29.28萬元、農林水支出246.62萬元、住房保障支出21.39萬元。蘇保局2017年收支總預算297.29萬元。

　　（一）收入預算情況

　　蘇保局2017年收入預算297.29萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入297.29萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　蘇保局2017年支出預算297.29萬元，其中：基本支出295.29萬元，占99.33%；項目支出2.0萬元，占0.67%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　蘇保局2017年財政撥款收支總預算297.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入297.29萬元；支出包括：社會保障和就業支出29.28萬元、農林水支出246.62萬元、住房保障支出21.39萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　蘇保局2017年一般公共預算當年撥款297.29萬元，比2016年預算數增加34.21萬元，主要是增加機關事業單位基本養老保險繳費支出29.28萬元，林業事業機構支出增加3.33萬元，住房公積金增加1.60萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出29.28萬元，占9.85%；農林水支出246.62萬元，占82.96%；住房保障支出21.39萬元，占7.19%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為29.28萬元，主要用于事業單位基本養老保險繳費。

　　2. 農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項目）2017年預算數為244.62萬元，主要用于維持事業機構基本運行。

　　3. 農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）2017年預算數為2萬元，主要用于：森林防火。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　蘇保局2017年一般公共預算基本支出295.29萬元，其中：

　　人員經費246.25萬元，主要包括：基本工資72.2萬元、津貼補貼9.12萬元、獎金96.96萬元、社會保險繳費13.8萬元退休費1.74萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.28萬元、住房公積金21.39萬元。

　　公用經費49.04萬元，主要包括：辦公費4萬元、水費0.8萬元、電費2萬元、郵電費1.33萬元、差旅費16萬元、公務接待費1萬元、工會經費1.82萬元、福利費2.33萬元、公務用車運行維護費18萬元、其他商品和服務支出1.76萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　蘇保局2017年“三公”經費財政撥款預算數19萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費18萬元。

　　（一） 因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　2016年與2017年均無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于各級領導、各相關部門對保護區的檢查、調研、考察、參觀、訪問。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2016年預算持平。

　　單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費18萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保護區日常巡護、科學研究、專項調查、森林防火等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　蘇保局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，蘇保局的機關運行經費財政撥款預算為244.62萬元，比2016年預算增加3.33萬元，增長1.38%。

　　機關運行經費具體口徑：辦公費4萬元、水費0.8萬元、電費2萬元、郵電費1.33萬元、差旅費16萬元、公務接待費1萬元、工會經費1.82萬元、福利費2.33萬元、公務用車運行維護費18萬元、其他商品和服務支出1.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.28萬元、住房公積金21.39萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，蘇保局共有車輛6輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年蘇保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款：林業防災減災（森林防火）2萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：市蘇保局預算信息公開表.xls