按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：保護(hù)區(qū)域內(nèi)攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動(dòng)植物資源，維護(hù)生態(tài)平衡，自然保護(hù)科學(xué)研究，野生動(dòng)植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理，自然保護(hù)宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游管理。2016年重點(diǎn)工作：編制三期建設(shè)初步設(shè)計(jì)并實(shí)施；進(jìn)行巡山守護(hù)、專項(xiàng)整治、資源監(jiān)測(cè)、病蟲害監(jiān)測(cè)及防治、防火隔離帶鏟除、火情監(jiān)測(cè)及預(yù)防等保護(hù)工作；進(jìn)行人工干預(yù)火燒實(shí)驗(yàn)并監(jiān)測(cè)，進(jìn)行珍稀瀕危物種繁育及研究、進(jìn)行有害入侵種研究及防治等科學(xué)研究；進(jìn)行科普宣教等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局收入預(yù)算總額為263.08萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入263.08萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算263.08萬元，其中：人員支出178.63萬元，日常公用支出49.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.81萬元，專項(xiàng)支出2.00萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的資源保護(hù)、科研、防火等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出230.79萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人員工資178.63萬元、日常運(yùn)轉(zhuǎn)49.24萬元、專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于森林防火2萬元）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出12.50萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出。

　　（三）住房保障支出19.79萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.00萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)11%，主要原因是全國(guó)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)之間互相學(xué)習(xí)交流、考察頻繁。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量7輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障蘇鐵自然保護(hù)區(qū)資源保護(hù)、科研、防火等工作的正常開展。

　　附件：四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2016年預(yù)算公開.XLS