按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：保護區域內攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物資源，維護生態平衡，自然保護科學研究，野生動植物珍稀物種棲息地環境監測與治理，自然保護宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護區生態旅游管理。2016年重點工作：編制三期建設初步設計并實施；進行巡山守護、專項整治、資源監測、病蟲害監測及防治、防火隔離帶鏟除、火情監測及預防等保護工作；進行人工干預火燒實驗并監測，進行珍稀瀕危物種繁育及研究、進行有害入侵種研究及防治等科學研究；進行科普宣教等。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局收入預算總額為263.08萬元，其中：當年財政撥款收入263.08萬元。相應安排支出預算263.08萬元，其中：人員支出178.63萬元，日常公用支出49.64萬元，對個人和家庭的補助支出32.81萬元，專項支出2.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的資源保護、科研、防火等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出230.79萬元，主要用于事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員工資178.63萬元、日常運轉49.24萬元、專項項目主要用于森林防火2萬元）。

　　（二）社會保障和就業支出12.50萬元，主要用于事業單位退休人員支出。

　　（三）住房保障支出19.79萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數19.00萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行維護費18.00萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費18.00萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數與2015年預算持平。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長11%，主要原因是全國國家級自然保護區之間互相學習交流、考察頻繁。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數與2015年預算持平。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量7輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費18.00萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障蘇鐵自然保護區資源保護、科研、防火等工作的正常開展。

　　附件：四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局2016年預算公開.XLS