按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案；2014年重點工作完成情況介紹。

　　二、部門概況

　　***下屬二級決算單位**個，其中行政單位**個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位**個，其他事業(yè)單位**個。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年財政撥款收入決算總額為1091.6萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1091.6萬元，事業(yè)收入**萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入963.9萬元，其他收入0.1萬元。收入決算總額較2013年增加296.3萬元，主要原因是2014年蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學(xué)術(shù)研討會在攀召開，對保護(hù)區(qū)科普區(qū)進(jìn)行了便道維修及綠化工程共160萬元、保護(hù)區(qū)林權(quán)贖買120萬元，市級財政共撥入280萬元。

　　2014年蘇保局全部支出決算總額為1228.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出905.6萬元，農(nóng)林水支出1228.9萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余806.2萬元。支出決算總額較2013年增加723.7萬元，主要原因：蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學(xué)術(shù)會議的在攀召開，整合2012年度2014年中央補(bǔ)助資金對保護(hù)區(qū)科普區(qū)分別進(jìn)行了科普區(qū)宣教設(shè)施提升工程、入山道路維修工程、保護(hù)區(qū)智能生態(tài)監(jiān)測及科普區(qū)植被恢復(fù)工程4個項目的工程的建設(shè)，加大了資金使用力度。使保護(hù)區(qū)的支出大大超出上年度。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2014年財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

　　基本支出，是用于保障蘇保局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障保護(hù)區(qū)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一） 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出4萬元，主要用于：保護(hù)區(qū)科普宣教。

　　（二）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2.5萬元，主要用于：林業(yè)專家的培養(yǎng)費。

　　（三）自然保護(hù)區(qū)615.6萬元，主要用于：是國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金，小型生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造；巡護(hù)監(jiān)測設(shè)備購置、維護(hù)和更新；專項調(diào)查、科學(xué)研究和系統(tǒng)監(jiān)測；人員技術(shù)、技能培訓(xùn)等。

　　（四）森林管護(hù)1.2萬元，主要用于：保護(hù)區(qū)聘請臨時工工資。

　　（五）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)173.1萬元，主要用于：管理局人員工資、績效工資、退休人員工資及公務(wù)費等。

　　（六） 森林生態(tài)效益補(bǔ)償15.4萬元，主要用于保護(hù)區(qū)聘請臨時工工資及社保、巡護(hù)用車的燃油等。

　　（七）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)285.4萬元，是中央財政林業(yè)保護(hù)補(bǔ)助資金，主要用于：保護(hù)區(qū)本底資源調(diào)查、保護(hù)區(qū)管理信息化建設(shè)、公眾教育體系建設(shè)、人員能力建設(shè)等。

　　（八）其他森林植被恢復(fù)費安排的支出38萬元，主要用于保護(hù)區(qū)大門植被恢復(fù)。

　　（九）住房公積金16.1萬元，主要用于蘇保局職工住房公積金的繳存。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2014年因公出國（境）費**萬元,較2013年決算數(shù)增長/下降**%（或與2013年決算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出國（境）團(tuán)組**次，出國（境）**人。出國（境）團(tuán)組主要包括：......（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2014年公務(wù)接待費1.4萬元,較2013年決算數(shù)下降13%（或與2013年決算持平），主要原因是控制接待數(shù)量。

　　2014年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出**萬元，主要用于接待...（具體項目）。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，70人，共計支出1.4萬元，具體開支內(nèi)容包括：1、臺灣專家來訪并合作攀枝花蘇鐵遺傳多樣性項目合作事宜，金額3268元。2、防火督察及林權(quán)現(xiàn)場調(diào)研700元。3、電視臺到保護(hù)區(qū)拍宣傳片用餐276元。4、龍溪-虹中保護(hù)區(qū)一行20人、大風(fēng)項保護(hù)區(qū)一行20人分別到蘇鐵保護(hù)區(qū)交流學(xué)習(xí)用餐6596元。5、省林業(yè)廳調(diào)研組來保護(hù)區(qū)調(diào)研非國有公益林政府贖買政策用餐3169元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2014年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.9萬元,較2013年決算數(shù)增長37%，主要原因是蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學(xué)術(shù)會議的在攀召開，保護(hù)區(qū)在科普區(qū)分別進(jìn)行了科普區(qū)宣教設(shè)施提升工程、入山道路維修工程、保護(hù)區(qū)智能生態(tài)監(jiān)測及科普區(qū)植被恢復(fù)工程4個項目的工程的建設(shè)，為了保證工程質(zhì)量，需往返于辦公室到工地現(xiàn)場進(jìn)行了協(xié)調(diào)工作。開會期間的迎來送往等原因使燃油的使用數(shù)量上升。

　　。

　　2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車輛,車輛購置支出**萬元，其中：轎車輛、金額萬元，越野車輛、金額萬元，載客汽車輛、金額萬元，其他車型臺，金額萬元。主要用

　　截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛其他車型2臺。

　　2014年車輛運行維護(hù)費支出14.9萬元，用于炳草崗到河門口、民政、格里坪等三個保護(hù)站的巡山守護(hù)用車及平時公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。及蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學(xué)術(shù)會議的在攀召開，保護(hù)區(qū)在科普區(qū)分別進(jìn)行了科普區(qū)宣教設(shè)施提升工程、入山道路維修工程、保護(hù)區(qū)智能生態(tài)監(jiān)測及科普區(qū)植被恢復(fù)工程4個項目的工程的建設(shè)，為了保證工程質(zhì)量，需往返于辦公室到工地現(xiàn)場進(jìn)行了協(xié)調(diào)工作和開會期間的迎來送往等到。

    附件：2014年度部門決算公開樣表.xls