一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ型恋亻_發(fā)整理中心職能簡介。

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心是從事全市土地開發(fā)、整理項目的管理工作。

　?。ǘ┡手ㄊ型恋亻_發(fā)整理中心2018年重點工作：進一步建立健全督查督辦機制，確定專人定期對項目進行督查督辦，收集匯總進展情況，堅持月通報制度。加強測量、設(shè)計單位監(jiān)管，將質(zhì)量不達標的單位列入黑名單，優(yōu)中選優(yōu)。加快高標準基本農(nóng)田項目建設(shè)，督促米易縣國土局加快新山鄉(xiāng)、麻隴鄉(xiāng)兩個項目建設(shè)，爭取完成省政府對市政府的目標考核。加快市投資項目建設(shè)，力爭年底完成施工招投標。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心是隸屬市國土資源局的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市土地開發(fā)整理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入105.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入18萬元。2018年收支總預(yù)算123.67萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算123.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105.67萬元，占85%；政府性基金預(yù)算撥款收入18萬元，占15%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　2018年支出預(yù)算123.67萬元，其中：基本支出105.67萬元，占85%；項目支出18萬元，占15%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2018年財政撥款收支總預(yù)算123.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入105.67萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入18萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出87.42萬元、住房保障支出7.89萬元、社會保障和就業(yè)支出10.36萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當年撥款105.67萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少27.15萬元，主要是人員變動。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　國土海洋氣象等支出87.42萬元，占83%；住房保障支出7.89萬元，占7%；社會保障和就業(yè)支出10.36萬元，占10%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）2018年預(yù)算數(shù)為87.42萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)安排的支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為10.36萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為7.89萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出105.67萬元，其中：

　　人員經(jīng)費90.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費15萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務(wù)接待費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費和2017年預(yù)算數(shù)都為0。

　　   （二）公務(wù)接待費比2017年預(yù)算減少40%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公經(jīng)費”。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、   檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是車輛配置調(diào)整，財政核減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算支出18萬元，其中：基本支出0萬

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為123.67萬元，比2017年預(yù)算減少29.15萬元，減少19.07%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：部門預(yù)算公開報表-整理.xls

                 404003-市土地開發(fā)整理中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 404003-市土地開發(fā)整理中心2018年部門預(yù)算項目績效目標.zip