一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地開(kāi)發(fā)整理中心職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市土地開(kāi)發(fā)整理中心是從事全市土地開(kāi)發(fā)、整理項(xiàng)目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地開(kāi)發(fā)整理中心2017年重點(diǎn)工作：努力做好省投資和市投資土地整治項(xiàng)目的實(shí)施保障工作，積極參與新一輪全市土地整治規(guī)劃編制工作，同時(shí)保質(zhì)保量的完成全市耕地質(zhì)量等級(jí)更新工作，為農(nóng)村土地整治工作順利開(kāi)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市土地開(kāi)發(fā)整理中心是隸屬市國(guó)土資源局的二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市土地開(kāi)發(fā)整理中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入132.82萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入20萬(wàn)元。2017年收支總預(yù)算152.82萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2017年收入預(yù)算152.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入132.82萬(wàn)元，占87%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬(wàn)元，占13%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2017年支出預(yù)算152.82萬(wàn)元，其中：基本支出132.82萬(wàn)元，占87%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占13%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算152.82萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入132.82萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入20萬(wàn)元；支出包括：國(guó)土海洋氣象等支出109.54萬(wàn)元、住房保障支出9.91萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.37萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款132.82萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少5.58萬(wàn)元，主要是退休人員已納入社保統(tǒng)籌。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　國(guó)土海洋氣象等支出109.54萬(wàn)元，占82%；住房保障支出9.91萬(wàn)元，占7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.37萬(wàn)元，占11%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為109.54萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)整理中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)安排的支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為13.37萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)整理中心人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為9.91萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)整理中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出132.82萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)113.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)19.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　（一） 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和2016年預(yù)算數(shù)都為0。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、 檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降51%。主要原因是車(chē)輛配置調(diào)整，財(cái)政核減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2017年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2017年政府性基金預(yù)算支出20萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為152.82萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加12.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　附件：市土地整理中心預(yù)算信息公開(kāi)表.xls