按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：1.加快推進整理項目實施工作，積極配合縣、區(qū)，確保項目順利施工。2.順利完成我市結余新增耕地指標耕地質量等級評定工作，確保我市耕地占補平衡工作穩(wěn)步推進。3.開展實施市級投資土地整理項目，積極配合省廳正在開展土地整治項目管理制度改革工作。4.完成高標準基本農田建設的驗收工作。5.加強對各縣、區(qū)土地開發(fā)整理項目的指導工作，做好項目實施的后續(xù)工作，確保正在實施項目順利完工并通過驗收。6.承辦市國土資源局交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務介紹： 1、確保做好十二五期間高標準基本農田建設的收尾工作，為十三五高標準基本農田建設工作的第一年打下堅實的基礎。2、確保順利完成上級安排的十三五第一年的高標準基本農田建設任務。3、順利啟動并完成我市2015年耕地質量等別更新工作。4、順利完成2015年土地整治專項檢查工作整改工程的收尾工作。5、全力推進土地整治項目立項、實施、驗收。加快推進正在實施的省投資項目進度，制定工作進度目標，加強項目建設督促管理，確保竣工一批項目，驗收一批項目，儲備更多占補平衡指標，保障用地報批工作順利進行。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市土地開發(fā)整理中心收入預算總額為140.4萬元，其中：當年財政撥款收入140.4萬元，相應安排支出預算140.4萬元，其中：人員支出80.34萬元，日常公用支出25.18萬元，對個人和家庭的補助支出14.88萬元，專項支出20萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的土地開發(fā)、整理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障土地開發(fā)整理中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障土地開發(fā)整理中心為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）國土資源事務支出111.32萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員工資、日常運轉等支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出0.18萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出8.9萬元，用于土地開發(fā)整理中心按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：土地開發(fā)整理工作經費。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數(shù)10.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費10.22萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.22萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數(shù)無變動，均為0萬元。

　　（二）公務接待費較2015年預算數(shù)增加25%，主要原因為預算調整。

　　2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)增長95.04%，主要原因是含2015年車輛保險費。

　　2016年安排公務用車運行維護費10.22萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障土地開發(fā)整理中心工作的正常開展。

　　附件：2016年整理中心預算公開附表.XLS