一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地開發(fā)整理中心職能簡介。

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心是從事全市土地開發(fā)、整理項目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地開發(fā)整理中心2019年重點工作：1.嚴(yán)格項目監(jiān)督管理

　　貫徹落實我市土地整治項目監(jiān)督機(jī)制，加強項目督查督辦，落實專人定期收集匯總進(jìn)展情況，堅持項目進(jìn)度月報制度。督促指導(dǎo)項目所在縣（區(qū)）務(wù)必按照時間節(jié)點推進(jìn)項目建設(shè)和驗收，督促項目按進(jìn)度推進(jìn)的同時，幫助解決出現(xiàn)的問題。2019年，我市在建土地整治項目28個，建設(shè)總規(guī)模351173.87畝，預(yù)計新增耕地91774.18畝，總投資約53938.63萬元。其中：省級投資項目25個（目前，具備終驗條件項目5個，工程決算審計項目1個，初驗整改項目1個，施工項目12個，完善前期項目2個，擬撤銷項目4個），建設(shè)總規(guī)模301836.05 畝，預(yù)計新增耕地85743.60 畝，總投資約47717.84 萬元；市級投資項目3個（正在開展項目前期工作），建設(shè)總規(guī)模49337.82畝，預(yù)計新增耕地4432.93畝，總投資約6220.79萬元。

　　2.進(jìn)一步落實、完善土地整治項目管理制度。建立項目管理專家論證機(jī)制，提高項目管理專業(yè)水平。

　　3.積極配合機(jī)構(gòu)改革，確保中心改革平穩(wěn)過渡。

　　嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律、干部人事紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律和保密紀(jì)律，確保機(jī)構(gòu)改革工作平穩(wěn)順利推進(jìn)，確保機(jī)構(gòu)改革期間全省國土資源系統(tǒng)秩序不亂、隊伍不散、工作不斷。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心是隸屬市國土資源局的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市土地開發(fā)整理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入117.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入12.6萬元。2019年收支總預(yù)算129.92萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2019年收入預(yù)算129.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入117.32萬元，占90.30%；政府性基金預(yù)算撥款收入12.6萬元，占9.7%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年支出預(yù)算129.92萬元，其中：基本支出117.32萬元，占90.30%；項目支出12.6萬元，占9.7%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2019年財政撥款收支總預(yù)算129.92萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入117.32萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入12.6萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出98.33萬元、住房保障支出8.43萬元、社會保障和就業(yè)支出10.56萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.6萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款117.32萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加11.65萬元，主要是工資調(diào)標(biāo)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　國土海洋氣象等支出98.33萬元，占83.81%；住房保障支出8.43萬元，占7.19%；社會保障和就業(yè)支出10.56萬元，占9%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）2019年預(yù)算數(shù)為98.33萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)安排的支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為10.56萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為8.43萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算基本支出117.32萬元，其中：

　　人員經(jīng)費99.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費16.09萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務(wù)接待費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費和2018年預(yù)算數(shù)都為0。

　　   （二）公務(wù)接待費比2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、   檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2019年政府性基金預(yù)算支出12.6萬元，其中：基本支出0萬，項目支出12.6萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為129.92萬元，比2018年預(yù)算減少6.25萬元，減少5.05%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[404003]攀枝花市土地開發(fā)整理中心.xls

                  [404003]攀枝花市土地開發(fā)整理中心項目支出績效目標(biāo).zip

                  404003攀枝花市土地開發(fā)整理中心2019年政府采購預(yù)算編制情況說明.doc