一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地儲備中心基本職能：1.根據土地利用總體規劃和城市規劃以及市場需求情況，草擬土地儲備年度計劃。2.對擬收購土地進行市場調查分析，擬制土地收購方案。3.擬定儲備土地開發整理方案,組織工程招、投標和工程進度、質量監督。4.按規定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪土地、無主地和置換土地，并納入儲備土地范圍，并對儲備土地進行管理。5.對城市建成區內成片舊城改造地塊進行開發、加工整理。6.嚴格執行土地收購儲備資金管理規定，多渠道籌措土地收購儲備資金。7.協助規劃部門做好儲備土地規劃方案的優化，擬制儲備土地營銷方案，做好儲備土地招商引資和投入市場的前期準備工作。8.承擔征（撥、占）用集體土地的前期調查和有關征地報批材料準備工作。9.負責宣傳、提供征地有關法律、法規、技術咨詢服務工作，協調處理有關問題。10.負責擬制征地安置補償方案，并按法定程序組織實施；依法進行征地補償登記和復核工作。

　　 （二）攀枝花市土地儲備中心2018年重點工作：1.繼續做好炳二區南充路、地龍箐路、七號線、機場路口至天津路連接線后段；炳三區機場路以南的新盛路、新豐路、佳華路（四段）、新福路、新源路（南路一段、二段）、佳興南路等14條未移交管理的道路維修管理工作，積極配合、協調移交管理。2.繼續開展炳三區二期公園后山棄土場未定型勘察、安全性評價及水保驗收工作，待棄土場水保驗收結束后立即移交管理工作。3.做好炳三區二期道路工程T、V線、炳二區地龍箐排洪涵洞改建工程、攀枝花市實驗學校北校門和完善周邊市政設施建設項目及鳳凰屋面防水整治工程等項目后期竣工驗收及技術資料審核工作，并積極配合項目移交管理。4.加快開展炳三區軍隊離退休干部休養所道路工程、炳二區四號次干道、炳三區二期道路工程O線延長線前期建設手續辦理，爭取項目早日開工建設。

　　 二、單位構成情況

　　 攀枝花市土地儲備中心是攀枝花市國土資源局二級獨立預算單位。

　　 三、收支預算情況說明

　　 按照綜合預算的原則，攀枝花市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入272.56萬元、政府性基金預算撥款收入72萬元。2018年收支總預算344.56萬元。

　　（一）收入預算情況

　　 2018年收入預算344.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入272.56萬元，占79%；政府性基金預算撥款收入72萬元，占21%。

　　 （二）支出預算情況

　　 2018年支出預算344.56萬元，其中：基本支出272.56萬元，占79%；項目支出72萬元，占21%。

　　  四、財政撥款收支預算情況說明

　　 2018年財政撥款收支總預算344.56萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入272.56萬元、本年政府性基金預算撥款收入72萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出222.28萬元、住房保障支出21.6萬元、社會保障和就業支出28.68萬元、城鄉社區支出72萬元。

　　 五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　 （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　 2018年一般公共預算當年撥款272.56萬元，比2017年預算數增加25.35萬元，主要是增加基本養老保險繳費及公積金。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　 國土海洋氣象等支出222.28萬元，占82%；住房保障支出21.6萬元，占8%；社會保障和就業支出28.68萬元，占10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　 1.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調查（項）2018年預算數為222.28萬元，主要用于土地儲備中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為28.68萬元，主要用于土地儲備中心人員基本養老保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為21.6萬元，主要用于土地儲備中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預算基本支出272.56萬元，其中：

　　人員經費236.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、公積金等。

　　公用經費35.99萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務接待費等

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算數9.51萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.51萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）因公出國（境）經費和2017年預算數都為0萬元。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降11%。主要原因是厲行節約，嚴控“三公經費”。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、 檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　 （三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是車輛配置調整，財政核減。

　　 單位現有公務用車2輛，其中：轎車（城市越野車）2輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　 2018年政府性基金預算支出72萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出72萬元

　　 九、其他重要事項的情況說明

　　 （一）機關運行經費

　　 2018年，機關運行經費財政撥款預算為272.56萬元，比2017年預算增加25.35萬元，增長10%。

　　 （二）國有資產占有使用情況

　　 截至2017年底，共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　 （三）績效目標設置情況

　　 2018年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市土地儲備中心2018年部門預算公開報表.xls

                  404002-市土地儲備中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  404002-市土地儲備中心2018年部門預算項目績效目標.zip