一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地儲備中心基本職能：1.根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃以及市場需求情況，草擬土地儲備年度計劃。2.對擬收購?fù)恋剡M行市場調(diào)查分析，擬制土地收購方案。3.擬定儲備土地開發(fā)整理方案,組織工程招、投標和工程進度、質(zhì)量監(jiān)督。4.按規(guī)定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪?fù)恋亍o主地和置換土地，并納入儲備土地范圍，并對儲備土地進行管理。5.對城市建成區(qū)內(nèi)成片舊城改造地塊進行開發(fā)、加工整理。6.嚴格執(zhí)行土地收購儲備資金管理規(guī)定，多渠道籌措土地收購儲備資金。7.協(xié)助規(guī)劃部門做好儲備土地規(guī)劃方案的優(yōu)化，擬制儲備土地營銷方案，做好儲備土地招商引資和投入市場的前期準備工作。8.承擔(dān)征（撥、占）用集體土地的前期調(diào)查和有關(guān)征地報批材料準備工作。9.負責(zé)宣傳、提供征地有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)咨詢服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。10.負責(zé)擬制征地安置補償方案，并按法定程序組織實施；依法進行征地補償?shù)怯浐蛷?fù)核工作。

　　 （二）攀枝花市土地儲備中心2018年重點工作：1.繼續(xù)做好炳二區(qū)南充路、地龍箐路、七號線、機場路口至天津路連接線后段；炳三區(qū)機場路以南的新盛路、新豐路、佳華路（四段）、新福路、新源路（南路一段、二段）、佳興南路等14條未移交管理的道路維修管理工作，積極配合、協(xié)調(diào)移交管理。2.繼續(xù)開展炳三區(qū)二期公園后山棄土場未定型勘察、安全性評價及水保驗收工作，待棄土場水保驗收結(jié)束后立即移交管理工作。3.做好炳三區(qū)二期道路工程T、V線、炳二區(qū)地龍箐排洪涵洞改建工程、攀枝花市實驗學(xué)校北校門和完善周邊市政設(shè)施建設(shè)項目及鳳凰屋面防水整治工程等項目后期竣工驗收及技術(shù)資料審核工作，并積極配合項目移交管理。4.加快開展炳三區(qū)軍隊離退休干部休養(yǎng)所道路工程、炳二區(qū)四號次干道、炳三區(qū)二期道路工程O線延長線前期建設(shè)手續(xù)辦理，爭取項目早日開工建設(shè)。

　　 二、單位構(gòu)成情況

　　 攀枝花市土地儲備中心是攀枝花市國土資源局二級獨立預(yù)算單位。

　　 三、收支預(yù)算情況說明

　　 按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入272.56萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元。2018年收支總預(yù)算344.56萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　 2018年收入預(yù)算344.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入272.56萬元，占79%；政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元，占21%。

　　 （二）支出預(yù)算情況

　　 2018年支出預(yù)算344.56萬元，其中：基本支出272.56萬元，占79%；項目支出72萬元，占21%。

　　  四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　 2018年財政撥款收支總預(yù)算344.56萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入272.56萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出222.28萬元、住房保障支出21.6萬元、社會保障和就業(yè)支出28.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬元。

　　 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　 2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款272.56萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加25.35萬元，主要是增加基本養(yǎng)老保險繳費及公積金。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　 國土海洋氣象等支出222.28萬元，占82%；住房保障支出21.6萬元，占8%；社會保障和就業(yè)支出28.68萬元，占10%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　 1.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）2018年預(yù)算數(shù)為222.28萬元，主要用于土地儲備中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)安排的支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為28.68萬元，主要用于土地儲備中心人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為21.6萬元，主要用于土地儲備中心按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出272.56萬元，其中：

　　人員經(jīng)費236.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、公積金等。

　　公用經(jīng)費35.99萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務(wù)接待費等

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.51萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.51萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費和2017年預(yù)算數(shù)都為0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降11%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、 檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是車輛配置調(diào)整，財政核減。

　　 單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（城市越野車）2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　 2018年政府性基金預(yù)算支出72萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出72萬元

　　 九、其他重要事項的情況說明

　　 （一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　 2018年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為272.56萬元，比2017年預(yù)算增加25.35萬元，增長10%。

　　 （二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　 截至2017年底，共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　 （三）績效目標設(shè)置情況

　　 2018年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市土地儲備中心2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                  404002-市土地儲備中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  404002-市土地儲備中心2018年部門預(yù)算項目績效目標.zip