按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、 基本職能及2016年主要工作

　　基本職能：（一）根據土地利用總體規劃和城市規劃以及市

　　場需求情況，草擬土地儲備年度計劃。（二）對擬收購土地進行市場調查分析，擬制土地收購方案。（三）擬定儲備土地開發整理方案,組織工程招、投標和工程進度、質量監督。（四）按規定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪土地、無主地和置換土地，并納入儲備土地范圍，并對儲備土地進行管理。（五）對城市建成區內成片舊城改造地塊進行開發、加工整理。（六）嚴格執行土地收購儲備資金管理規定，多渠道籌措土地收購儲備資金。（七）協助規劃部門做好儲備土地規劃方案的優化，擬制儲備土地營銷方案，做好儲備土地招商引資和投入市場的前期準備工作。（八）承擔征（撥、占）用集體土地的前期調查和有關征地報批材料準備工作。（九）負責宣傳、提供征地有關法律、法規、技術咨詢服務工作，協調處理有關問題。（十）負責擬制征地安置補償方案，并按法定程序組織實施；依法進行征地補償登記和復核工作。

　　2016年重點工作任務：（一）城市基礎設施建設，計劃開展對市實驗學校校門及校園周邊交通安全防護設施建設工程、炳二區四號線次干路工程、炳三區二期道路工程T、V線、炳三區二期道路工程O線延長線及炳三區干休所道路工程及炳四區變電站場平工程等6項重點工程的建設。（二）做好炳二、三區道路、路燈、綠化交工驗收工作、炳二、三區城市次道路的移交工作。（三）做好土地收儲工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年土地儲備中心收入預算總額為301.45萬元，其中：當年財政撥款收入301.45萬元。相應安排支出預算301.45萬元，其中：人員支出128.37萬元，日常公用支出28.51萬元，對個人和家庭的補助支出24.57萬元，專項支出120萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市土地儲備中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的土地儲備、統征工作。其中：

　　基本支出，是用于保障土地儲備中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障土地儲備中心為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）城鄉社區支出120萬元，主要用于土地儲備中心土地儲備、統征方面的項目支出。

　　（二）國土資源事務支出167.22萬元主要用于土地儲備中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　（三）住房保障支出14.23萬元，主要用于土地儲備中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數7.90萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.57萬元，公務用車購置及運行維護費7.33萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.33萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費和2015年預算數都為0萬元。

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降43%，主要原因是人員變動，預算調整。

　　2016年公務接待費0.57萬元計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數下降31.23%，主要原因是車輛配置調整，財政核減。

　　2016年安排公務用車運行維護費7.33萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常等工作的正常開展。

　　附件：2016年儲備中心預算公開附表.XLS