按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市及市場需要，實(shí)施征用、收購、收獲、儲備土地、經(jīng)營土地，保障城市建設(shè)和重點(diǎn)工程建設(shè)用地。

　　（二）2014年重點(diǎn)工作完成情況介紹：

　　1、完成2014年土地收儲工作。

　　2、儲備土地供地2014年以拍賣方式出讓儲備土地2宗； 2014年以劃撥方式供應(yīng)儲備土地3宗。

　　3、完成拆遷安置及儲備土地臨時(shí)使用工作。

　　4、完成2014年融資工作。

　　5、完成2014年催收儲備土地劃撥成本工作。

　　二、部門概況

　　攀枝花市土地儲備中心是攀枝花市國土資源局下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市土地儲備中心收入決算總額為30700.13萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入11165.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1646.67萬元。收入決算總額較2013年增加8012.14萬元，主要原因財(cái)政增加撥付歸還銀行貸款本息資金。

　　2014年攀枝花市土地儲備中心支出決算總額為29352.10萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出29143.15萬元，國土海洋氣象等支出195.07萬元，住房保障支出13.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2994.70萬元。支出決算總額較2013年增加4560.47萬元，主要原因支付銀行貸款本息以及按工程進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　2014年財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市土地儲備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市土地儲備中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出29143.15萬元，主要用于：歸還銀行貸款本息以及按工程進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金。

　　（二）國土海洋氣象等支出195.07萬元，主要用于：儲備土地管理維護(hù)費(fèi)用和儲備中心人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）住房保障支出13.88萬元，主要用于：繳納單位部分職工住房公積金。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)6.61萬元（含政府性基金）。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.48萬元，用于土地開發(fā)儲備項(xiàng)目工作及日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末單位公務(wù)用車4輛。公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元，主要用于城市建設(shè)項(xiàng)目等土地開發(fā)儲備工作開展的接待。公務(wù)接待9批次，約75人，共計(jì)支出0.61萬元。因公出國（境）費(fèi)用1.52萬元，用于與臺方簽訂《四川．臺灣地質(zhì)災(zāi)害防治研究及土地科技交流合作協(xié)議》并進(jìn)行土地規(guī)劃、土地整理技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及實(shí)務(wù)考察。2014年因公出國（境）團(tuán)組1次，出國（境）1人。

    附件：儲備中心2014年度部門決算公開樣表.xls