一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節(jié)能與墻體材料改革管理中心)職能簡(jiǎn)介

　　攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節(jié)能與墻體材料改革管理中心)（一套人馬，兩塊牌子）是隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的副縣級(jí)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，共有編制十名,實(shí)有在職人員9名,退休人員2名。我辦（中心）主要負(fù)責(zé)全市散裝水泥、新型墻體材料和建筑節(jié)能的具體行政管理工作。

　　（二）市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年重點(diǎn)工作

　　1、節(jié)能墻改方面：繼續(xù)加強(qiáng)建筑節(jié)能監(jiān)管工作力度，加大建筑節(jié)能現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，抓好建筑節(jié)能各環(huán)節(jié)的監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目保溫材料現(xiàn)場(chǎng)施工以及進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢、節(jié)能性能標(biāo)識(shí)門窗、太陽(yáng)能集中熱水系統(tǒng)等節(jié)能工程的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告真實(shí)性核查力度，堅(jiān)決打擊制作、使用假報(bào)告行為；提高高層建筑太陽(yáng)能集中熱水系統(tǒng)應(yīng)用普及率，做好太陽(yáng)能光熱系統(tǒng)在建筑工程中的應(yīng)用的跟蹤管理和服務(wù)工作； 按照《攀枝花市綠色建筑行動(dòng)工作方案》要求，積極做好我單位涉及綠色建筑環(huán)節(jié)推廣應(yīng)用工作；組織全市建筑節(jié)能行政管理部門、建設(shè)各方主體專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行一次非漿料類建筑節(jié)能保溫材料技術(shù)應(yīng)用規(guī)范及施工要點(diǎn)培訓(xùn)；研究制定適合我市實(shí)際的既有公共建筑節(jié)能改造改造鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)合同能源管理服務(wù)企業(yè)成為我市公共建筑節(jié)能改造的主力軍。

　　2、新型墻材革新方面：加強(qiáng)新型墻材推廣使用管理工作，杜絕不符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的燒結(jié)空心磚、多孔磚進(jìn)入我市建筑市場(chǎng)，引導(dǎo)本地墻材企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，開(kāi)發(fā)自保溫產(chǎn)品。

　　3、散裝水泥方面：繼續(xù)做好預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿企業(yè)評(píng)級(jí)管理專項(xiàng)檢查；進(jìn)一步加快農(nóng)村推散力度；加快推動(dòng)攀煤水泥制品有限公司鹽邊縣北部片區(qū)散裝水泥中心配送站建設(shè)盡快開(kāi)工建設(shè)；組織全市施工單位工程技術(shù)人員進(jìn)行一次高性能混凝土、預(yù)拌砂漿使用技能培訓(xùn)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市散辦（市節(jié)能墻改中心）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括： 社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年收支總預(yù)算169.31萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年收入預(yù)算169.31萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入149.31萬(wàn)元，占88.2%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬(wàn)元，占11.8%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年支出預(yù)算169.31萬(wàn)元，其中：基本支出149.31萬(wàn)元，占88.2%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占11.8%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算169.31萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入149.31萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入20萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.92萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出123.02萬(wàn)元、資源勘探信息等支出20萬(wàn)元、住房保障支出11.37萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款149.31萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加9.63萬(wàn)元，主要原因是：2017年工資福利費(fèi)較上年有所增加，因公車改革，公用經(jīng)費(fèi)較上年略有較少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出149.31萬(wàn)元，占88.2%；行政事業(yè)單位離退休14.92萬(wàn)元； 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)123.02萬(wàn)元；住房改革支出11.37萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出14.92萬(wàn)元，主要用于：繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出123.02萬(wàn)元，主要用于：人員支出和單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.住房保障支出11.37萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納職工公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年一般公共預(yù)算基本支出149.31萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)126.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)保。

　　公用經(jīng)費(fèi)22.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平，均為0元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降8.7%。主要原因是2017年預(yù)算總額較上年略有較少。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展相關(guān)的接待工作。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降100%。主要原因是2016年中車公車改革后，2017年無(wú)公車。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市散辦（市節(jié)能墻改中心）2017年政府性基金預(yù)算支出20萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市散辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為149.31萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加9.63萬(wàn)元，增加了6.4%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2016年，市散辦實(shí)行了公車改革，原有車輛3輛，現(xiàn)無(wú)車輛。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市散辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20萬(wàn)元。

　　附件：市散辦預(yù)算信息公開(kāi)表.XLS