按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節(jié)能與墻體材料改革管理中心)是隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的副縣級參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，共有編制十名,實有在職人員10名,退休人員1名。我辦（中心）主要負(fù)責(zé)全市散裝水泥（包括預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿）、新型墻體材料和建筑節(jié)能的具體行政管理工作。

　　2016年，在市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局正確領(lǐng)導(dǎo)和市財政部門的大力支持、關(guān)心下，我辦（中心）將進(jìn)一步推進(jìn)散裝水泥、新型墻材和建筑節(jié)能各項工作，使用新型墻體材料、商品混凝土和預(yù)拌砂漿，節(jié)約有限的社會資源，減少粉塵和噪音污染，提高工程建筑質(zhì)量和工作效率，縮短建設(shè)周期；推廣使用節(jié)能型建筑材料，使可再生能源有效利用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善人居環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)宣傳推廣力度，使散裝水泥、建筑節(jié)能材料和新型墻體材料對社會和環(huán)境的利益越來越多地被廣大市民和我市建筑設(shè)計單位、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑施工企業(yè)等相關(guān)單位了解和認(rèn)可，并在建筑施工中得以廣泛應(yīng)用。我辦（中心）不斷加強(qiáng)對生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備、人員從業(yè)資格、產(chǎn)品質(zhì)量以及建設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)管。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市散裝水泥辦公室收入預(yù)算總額為167.68萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入167.68萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，……。相應(yīng)安排支出預(yù)算167.68萬元，其中：人員支出102.31萬元，日常公用支出25.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.48萬元，專項支出28萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市散裝水泥辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市散裝水泥（包括預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿）、新型墻體材料和建筑節(jié)能的具體行政管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項目支出，是用于機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出123.97萬元，主要用于本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出4.63萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?1.08萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　?。ㄋ模┱曰鹂颇?8萬，用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)10.83萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.33萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.33萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平為0。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.33萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常工作及業(yè)務(wù)工作的正常開展。

    附件：市散辦預(yù)算表.XLS