攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節(jié)能與墻體材料改革管理中心)是隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的副縣級(jí)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，共有編制十名,實(shí)有在職人員10名,退休人員1名。我辦（中心）主要負(fù)責(zé)全市散裝水泥（包括預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿）、新型墻體材料和建筑節(jié)能的具體行政管理工作。

　　2014年，在市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局正確領(lǐng)導(dǎo)和市財(cái)政部門的大力支持、關(guān)心下，我辦（中心）的工作得以順利開展，圓滿完成了2014年省建設(shè)廳、市住建局下達(dá)的散裝水泥、新型墻材和建筑節(jié)能各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。使用新型墻體材料、商品混凝土和預(yù)拌砂漿，節(jié)約了有限的社會(huì)資源，減少了粉塵和噪音污染，提高了工程建筑質(zhì)量和工作效率，縮短了建設(shè)周期；推廣使用節(jié)能型建筑材料，使可再生能源有效利用，是節(jié)能減排的重要舉措，有效降低了建筑使用能耗，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，改善了人居環(huán)境，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)幾年來(lái)的宣傳推廣，散裝水泥、建筑節(jié)能材料和新型墻體材料對(duì)社會(huì)和環(huán)境的利益越來(lái)越多地被廣大市民和我市建筑設(shè)計(jì)單位、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑施工企業(yè)等相關(guān)單位了解和認(rèn)可，并在建筑施工中得以廣泛應(yīng)用。目前，我市建城區(qū)內(nèi)的工地均使用了新型墻體材料，城區(qū)和區(qū)縣城區(qū)內(nèi)實(shí)行了禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土和砂漿；我市新建建筑均要求按國(guó)家及省相關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，使用經(jīng)我辦（中心）備案的節(jié)能建筑材料，對(duì)既有建筑將啟動(dòng)節(jié)能改造工作。為維護(hù)散裝水泥、建筑節(jié)能和新型墻材行業(yè)健康有序發(fā)展，保證節(jié)能建筑材料和工程建設(shè)質(zhì)量，按照省建設(shè)廳和市住建局要求，我辦（中心）不斷加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備、人員從業(yè)資格、產(chǎn)品質(zhì)量以及建設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)管。

　　一、組織收入的專項(xiàng)資金征收情況

　　2014年，我辦（中心）負(fù)責(zé)管理的散裝水泥專項(xiàng)資金和新型墻體材料專項(xiàng)基金征收額為1623.72萬(wàn)元，其中：散裝水泥專項(xiàng)資金226.32萬(wàn)元(市城建資金辦代收199.92萬(wàn)元)，新型墻體材料專項(xiàng)基金1397.4萬(wàn)元(全部由市城建資金辦代收)，超額完成年初200萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)，較上年減少了141.58萬(wàn)元，專項(xiàng)資金收入較上年有所減少，主要是因?yàn)?014年，我市房地產(chǎn)不景氣。

　　二、2014年財(cái)政資金安排使用情況：

　　2014年，市財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)5251500.88元，使用指標(biāo)4201300.88元，指標(biāo)結(jié)余1050200元，均為2014年省級(jí)下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)，結(jié)余指標(biāo)具體構(gòu)成為：

　　1、省級(jí)下達(dá)散裝水泥宣傳、培訓(xùn)、執(zhí)法、調(diào)研經(jīng)費(fèi)450200元（支出功能分類科目：2156099其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出）；

　　2、省級(jí)下達(dá)綠色建筑推廣應(yīng)用經(jīng)費(fèi)600000元（支出功能分類科目：2111201可再生能源）。

　　因兩項(xiàng)資金年末才下達(dá)，來(lái)不及安排和使用，已向市財(cái)政部門申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)2015年使用。

　　三、支出情況與上年對(duì)比分析

　　與上年相比，2014年基本支出1,158,650.99元，較2013年基本支出1094406.4元平緩增長(zhǎng)了64244.59元，主要原因是2014年調(diào)資，工資福利支出和公積金略有增加，日常公用支出標(biāo)準(zhǔn)較上年也略有增長(zhǎng)。

　　項(xiàng)目支出2,856,289.16元，較上年度1844480.79元有較大增長(zhǎng)，主要因?yàn)椋?/p>

　　1、2014年，經(jīng)我辦劃撥給相關(guān)企業(yè)的散裝水泥專項(xiàng)資金和新型墻體材料專項(xiàng)基金共計(jì)160萬(wàn)元，也列入我辦收入和支出，使收支增大。

　　2、扣除劃撥給相關(guān)企業(yè)的散裝水泥專項(xiàng)資金和新型墻體材料專項(xiàng)基金共計(jì)160萬(wàn)元，其余項(xiàng)目支出1256289.16元，較上年項(xiàng)目支出1844480.79減少了588191.63元，主要因?yàn)樯夏暧姓少?gòu)車輛費(fèi)用60萬(wàn)元。扣除60萬(wàn)元上年車輛采購(gòu)款和今年下?lián)芷髽I(yè)160萬(wàn)元的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我單位用于工作開展的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)兩年基本持平。我單位項(xiàng)目支出主要內(nèi)容：（1）按照國(guó)家住建部、省住建廳要求，每年須針對(duì)全市120余個(gè)在建工程項(xiàng)目開展兩次建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查和既有建筑節(jié)能改造抽查工作，檢查結(jié)果作為對(duì)我單位考核指標(biāo)之一，建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查專業(yè)性強(qiáng)，涉及面廣，需聘請(qǐng)市內(nèi)建筑節(jié)能專家及多個(gè)部門相互合作才能完成；（2）為加強(qiáng)商品混凝土質(zhì)量管理，從源頭上保證建筑工程質(zhì)量，從2012年起，每半年須對(duì)我市11家商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)（含攪拌站）開展兩次評(píng)級(jí)管理檢查，檢查內(nèi)容涉及資質(zhì)管理、從業(yè)人員、試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保障體系、節(jié)能減排等內(nèi)容，增加了聘請(qǐng)相關(guān)專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)定產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用；（3）用于散裝水泥、新型墻材、建筑節(jié)能材料宣傳推廣、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)研；（4）由于業(yè)務(wù)工作內(nèi)容拓展，建筑節(jié)能和散裝水泥工作要求提高，內(nèi)容增多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于彌補(bǔ)日常業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)不足。

　　四、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

　　2014年通過(guò)政府采購(gòu)新購(gòu)置辦公設(shè)備一批（復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、數(shù)碼照相機(jī)等）價(jià)值36020元，已計(jì)入本單位固定資產(chǎn)。其他應(yīng)收款190,763.81元為2014年12月預(yù)付2015年上半年市城投公司的臨時(shí)聘用人員勞務(wù)派遣費(fèi)。其他應(yīng)付款96.68元為職工應(yīng)付個(gè)人所得稅，次月即2015年1月份申報(bào)并支付。

　　2015年是實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的重要一年，我辦（中心）將繼續(xù)按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省“十項(xiàng)規(guī)定”要求，不斷完善單位財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和預(yù)算執(zhí)行力度。在新的一年里，我們將繼續(xù)努力，開拓進(jìn)取，全力打好“六大硬仗”，扎實(shí)推進(jìn)“三個(gè)加快建設(shè)”，使我市的建筑節(jié)能、新型墻材和散裝水泥推廣使用工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

    附件：市散辦2014年度部門決算公開.xls