一、基本職能及主要工作

　　（一）我單位是于2013年1月成立的全額撥款事業單位，隸屬于攀枝花市城管局，編制人數10人，現實有10人。其主要職能是主要承擔全市數字化城市建設、管理具體技術性、事務性工作。

　　（二）市數字化城市監督指揮中心2017年重點工作

　　1、進一步拓展數字城管便民服務功能

　　(1)更新完善熱線資料庫，收集客運、航班、列車、公交等信息，并在數據普查中收集公廁、便民服務點、藥房、停車場、火車票代售點等與市民生活相關的場所的位置信息，為市民生活工作出行提供查詢服務。

　　(2)完成數字城管系統與全市微信公眾平臺（籌備建設中）對接，為市民群眾參與到城市的數字化管理工作中來提供便捷可行的路徑和方式，從而實現全民城管。

　　(3)完善數字城管網站便民查詢與政民互動工作，多渠道為市民提供服務。

　　2、著手開展數據分析利用工作

　　數字城管系統在收集各類城市問題時，同時也生成了一系列數據，通過統計、分析，可以發現目前城市生活環境的基本現狀，存在的不足，進而提供合理建議。

　　（1）分析現狀。通過對現有的數據進行提煉加工，使用圖表進行展示，并配以文字說明，發現目前在城市生活環境中存在的主要問題，并分析出問題的高發地段、高發時段等諸多潛在問題因素，以供參考。

　　（2）發現不足。在現狀分析的基礎上，進一步深挖，發現當前各級部門在解決問題時存在著哪些薄弱環節，分析其中的緣由，進行補其短板。

　　（3）預測問題。通過對數據的分析，發現其中的規律性，事物之間的聯系，對一些易反復發生的問題進行預測，從而提前采取相關措施，進行防范。

　　（4）提出合理建議。以真實的數據為根本，在現狀分析的基礎上，提出客觀合理的建議，為領導決策提供合理的建議，同時為處置部門進行業務開展提供參考意見。

　　3、拓展平臺

　　中心將積極主動開展對米易縣和鹽邊縣的數字城管建設工作的業務指導與督促工作。

　　二、單位構成情況

　　市數字化城市監督指揮中心為獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市數字化城市監督指揮中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市數字化城市監督指揮中心2017年收支總預算687.62萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市數字化城市監督指揮中心2017年收入預算687.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入125.96萬元，占18%；政府性基金預算撥款收入561.66萬元，占82%。

　　（二）支出預算情況

　　市數字化城市監督指揮中心2017年支出預算687.62萬元，其中：基本支出125.96萬元，占18%；項目支出561.66萬元，占82%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市數字化城市監督指揮中心2017年財政撥款收支總預算687.62萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入125.96萬元、本年政府性基金預算撥款收入561.66萬元；支出包括：社會保障和就業支出12.95萬元、城鄉社區支出665.15萬元、住房保障支出9.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2017年一般公共預算當年撥款125.96萬元，比2016年預算數減少105.85萬元，主要是根據財政安排，本年的項目經費由原來的一般公共預算調整為政府性基金預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出12.95萬元，占10%；城鄉社區支出103.49萬元，占82%；住房保障支出9.52萬元，占8%；

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）（項）行政事業單位基本養老保險繳費，2017年預算數為12.95萬元，主要用于：支付中心全體職工基本養老繳費單位承擔部分。

　　2.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2017年預算數為103.49萬元，主要用于：支付中心全體職工的工資及日常辦公支出。

　　3.住房和保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為9.52萬元，主要用于：支付中心全體職工的住房公積金單位承擔部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市數字化城市監督指揮中心2017年一般公共預算基本支出125.96萬元，其中：

　　人員經費108.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費等。

　　公用經費17.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市數字化城市監督指揮中心2017年“三公”經費財政撥款預算數2.35萬元，其中：公務接待費0.35萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（二）公務接待費較2016年預算2016年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費2016年預算與2016年預算持平。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障數字城管等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市數字化城市監督指揮中心2017年政府性基金預算支出561.66萬元，全部用于項目支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市數字化城市監督指揮中心的機關運行經費財政撥款預算為17.28萬元，比2016年預算增加0.25萬元，增長1%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　我單位無價值200萬元以上大型設備。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市數字化城市監督指揮中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，一般公共預算當年無撥款。

　　附件：市數字化指揮中心預算信息公開表.XLS