一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：我校是教育局直屬下設(shè)的一個獨立核算的二級預(yù)算單位，主要從事高中教育。

　　（二）主要工作:確保完成市委、市政府、市教體局下達(dá)的高考目標(biāo)任務(wù)；高三年級的順利畢業(yè)，以及全校4500余名學(xué)生的德、智、體、美、勞的全面教育工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市三中下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市三中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6473.81萬元。支出包括：教育支出 5828.65萬元、社會保障和就業(yè)支出645.16萬元。2018年收支總預(yù)算6473.81萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算6473.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6473.81萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市三中2018年支出預(yù)算6473.81萬元，其中：基本支出6473.81萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市三中2018年財政撥款收支總預(yù)算6473.81萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6473.81萬元。支出包括：教育支出5828.65萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市三中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6473.81萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加541.29萬元，主要是因為工資、績效上漲，改善辦學(xué)條件投入增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出（高中教育） 5828.65萬元，占90%、社會保障和就業(yè)支出645.16萬元，占10%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.高中教育 2018年預(yù)算數(shù)為5828.65萬元，主要用于：維持學(xué)校正常教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)，包括人員工資、辦公費(fèi)用等以及學(xué)校辦學(xué)條件的改善，完成教體局高考和升學(xué)目標(biāo)。

　　2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為645.16萬元，主要用于：繳納教職員工的養(yǎng)老保險。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市三中2018年一般公共預(yù)算基本支出6473.81萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5513.38萬元，主要包括：基本工資1400.71萬元、津貼補(bǔ)貼144.81萬元、績效工資2275.77萬元、社會保險繳費(fèi)317.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)645.16萬元、其他工資福利支出33.81萬元、退休費(fèi)217.32萬元、醫(yī)療費(fèi)12.56萬元、住房公積金461.69萬元、生活補(bǔ)助4.09萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)960.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)99、水費(fèi)72萬元、電費(fèi)58.5萬元、郵電費(fèi)3.82萬元、差旅費(fèi)59.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)7萬元、工會經(jīng)費(fèi)38.71 萬元、福利費(fèi)52.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元、其他商品和服務(wù)支出556.76萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市三中2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)19.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。主要原因是兩年都未安排預(yù)算...。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降15%。主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待講學(xué)專家及40年校慶貴賓。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。主要原因是車輛無明顯變化。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元，用于5輛公務(wù)用車…（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障接送學(xué)生比賽、日常辦公等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市三中2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（無）

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市三中及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　無

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：市三中2018年預(yù)算公開報表.xls

                  203004-市第三高級中學(xué)校2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  203004-市三中2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls