一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校始建于1978年， 1982年學(xué)校被評(píng)為四川省首批辦好的省重點(diǎn)中學(xué)之一，2002年學(xué)校被評(píng)為四川省國(guó)家級(jí)示范性高中之一，2013年學(xué)校被確認(rèn)為四川省一級(jí)示范性普通高中。學(xué)校主要從事普通高中學(xué)歷教育。

（二）攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年重點(diǎn)工作。

1.加強(qiáng)全體教職員工的政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，貫徹五育并舉教育發(fā)展目標(biāo)，做到學(xué)習(xí)全覆蓋和全過(guò)程。

2.堅(jiān)持學(xué)校黨風(fēng)廉政和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)《教育部等八部門關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)中小學(xué)辦學(xué)活力的若干意見(jiàn)》《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》等文件精神，強(qiáng)化黨組織的政治核心作用，抓好教師隊(duì)伍、職工隊(duì)伍和干部隊(duì)伍的建設(shè)。

3.認(rèn)真扎實(shí)總結(jié)好十三五學(xué)校取得成就，科學(xué)編制好“十四五”規(guī)劃，按照新時(shí)代教育要求和學(xué)校的發(fā)展需要，構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)校制度的雛形，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展。

4.全面推動(dòng)教育教學(xué)改革，深度融合云班教學(xué)“互聯(lián)網(wǎng)+學(xué)本課堂”建設(shè)，打造改革示范標(biāo)桿。

5.在我市“兩城”建設(shè)中主動(dòng)作為，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)資源輻射引領(lǐng)作用和頭雁效應(yīng)，為我市筑牢區(qū)域教育高地、助力教育鼎興全省戰(zhàn)略和推動(dòng)我市重返成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈國(guó)家戰(zhàn)略做出更大貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6794.36萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元、教育支出6187.18萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出597.87萬(wàn)元、住房保障支出3.31萬(wàn)元。攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年收支總預(yù)算6794.36萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)增加229.41萬(wàn)元，主要是正常工資晉升，2020年新進(jìn)人員18人。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年收入預(yù)算6794.36萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入6794.36萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年支出預(yù)算6794.36萬(wàn)元，其中：基本支出6788.36萬(wàn)元，占99.91%；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占0.09%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6794.36萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6794.36萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元、教育支出6187.18萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出597.87萬(wàn)元、住房保障支出3.31萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6794.36萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加229.41萬(wàn)元，主要是正常工資晉升，2020年新進(jìn)人員18人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，占0.09%；教育支出6187.18萬(wàn)元，占91.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出597.87萬(wàn)元，占8.8%，住房保障支出3.31萬(wàn)元，占0.01%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校兩名援藏教師補(bǔ)貼。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為6187.18萬(wàn)元，主要用于：保障學(xué)校317名在職教職工、169名退休教職工工資及福利待遇，保障全校3360名在校高中生正常高中學(xué)歷教育所需的水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為597.87萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.31萬(wàn)元，主要用于：我校5名86號(hào)文管理的工勤人員住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出6794.36萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6268.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)520.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.83萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2020、2021年都無(wú)預(yù)算。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降60%。主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于高校招生宣傳、聘請(qǐng)專家講學(xué)、迎接上級(jí)檢查指導(dǎo)工作等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是車輛無(wú)變化。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教職工市內(nèi)辦公、學(xué)生比賽等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. A.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。B.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)目）:指反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。C.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。D、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校2021年預(yù)算公開(kāi).xlsx

市三中2021年部門預(yù)算政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明.docx

 

                         攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校

                           2021年2月18日