一、基本職能及主要工作

　　我園的主要任務(wù)是對3-6歲幼兒進(jìn)行保育和教育。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年本單位收入預(yù)算總額為1164.67萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1164.67萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，……。相應(yīng)安排支出預(yù)算1164.67萬元，其中：基本支出：999.67萬元，項目支出165萬元。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

　　基本支出，是用于保障幼兒園教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括：基本工資224.04萬元、津貼補(bǔ)貼36.76萬元、績效工資342.53萬元，離退休費189.09萬元、社會保障費50.36萬元，醫(yī)療補(bǔ)助4.4萬元，住房公積金73.83萬元，日常公用經(jīng)費等62.05萬元。

　　項目支出，是用于保障安全保衛(wèi)，營養(yǎng)膳食等工作，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）藝術(shù)教育專項6萬元，用于補(bǔ)充開展幼兒體智能大循環(huán)經(jīng)費。

　　（二）為保障幼兒安全，校園安全服務(wù)費：13萬元。

　　（三）為保證幼兒均衡營養(yǎng)膳食，支付聘請食堂工作人員工資27萬元。其他開展教育教學(xué)活動119萬元，共計165萬元。

　　附件：實驗幼兒園預(yù)算公開.XLS