按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．主要職能：我園是市教體局直屬的唯一一所省級示范性幼兒園。承擔 3-6歲幼兒的教育和保育工作。

　　二、部門概況

　　1．機構人員情況。編制79人，實有77人，臨時聘用人員1人。退休36人。

　　2．人員當年變動情況及原因：公招教師2人，辭職1人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年總收入決算總額為1209.22萬元，其中：當年財政撥款收入1128.84萬元，事業收入**萬元，上年結轉收入80.38萬元。收入決算總額較2013年增加93萬元，主要原因財政撥款增加。

　　2014年總支出決算總額為1209.22萬元，其中：一般公共服務支出（工資）563.05萬元，社會保障和就業277.00萬元，醫療衛生**萬元，住房保障支出萬元，其他資本性支出46.67萬元，年末結轉和結余108.41萬元。支出決算總額較2013年增加93萬元，主要原因是維修費增加.

　　四、財政撥款支出決算情況

　　學前教育財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務相關工作。

　　基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（數據來源表2）

　　（一）一般公共服務支出**萬元，主要用于：……。

　　（二）教育支出1033萬元，主要用于工資支出，日常公用，社會保障，住房公積金等。

　　（三）2050999其他教育費附加安排的支出；23.35萬元，主要用于維修費20萬元，助學金（三兒）補助：3.35萬元。

　　（四）2051099其他地方教育附加支出安排的支出：39.46萬元，主要用于：辦公費1.36萬元，勞務費（食堂工作人員工資）26.69萬元，獎勵金（骨干教師津貼,督導評估獎勵等）9.32萬元，培訓費1萬元，差旅費0.78萬元。

　　（五）用于體育事業的彩票公益金支出：5萬元。設備購置：5萬元。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　無

　　（二）公務接待費

　　無

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年車輛運行維護費支出0.5萬元，用于開展教育教學活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　名詞解釋：……（對專業性較強的名詞進行解釋）

　　附表1.實驗幼兒園2014年收支決算總表

　　政府性基金是：

　　1.四川省幼兒體育基地資助經費5萬元。用于購買幼兒體育用品及幼兒體操比賽。

　　2.骨干教師津貼：6.72萬元。

　　3.2014年直屬義務教育學校聘請食堂工作人員經費：26.688萬元。

　　4.2013年教育督導評估獎勵：2.6萬元

　　5.2014年六一慰問幼兒：0.5萬元

　　6.2014年上半年運動會經費（排球）0.05萬元。

　　7.黃影名師工作室：1萬元.

　　支出中其他支出：是用四川省幼兒體育基地資助經費5萬元。用于購買幼兒體育用品及幼兒體操比賽的支出。

　　結余108.41萬元，其中基本支出結余7.5萬元，項目支出結余100.86萬元，0.86是三兒資助金，100萬元是年末撥入維修人幼屋面及其他維修。

    附件：市實驗幼兒園2014年度部門決算公開表.xls