按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．主要職能：我園是市教體局直屬的唯一一所省級(jí)示范性幼兒園。承擔(dān) 3-6歲幼兒的教育和保育工作。

　　二、部門概況

　　1．機(jī)構(gòu)人員情況。編制79人，實(shí)有77人，臨時(shí)聘用人員1人。退休36人。

　　2．人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：公招教師2人，辭職1人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年總收入決算總額為1209.22萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1128.84萬(wàn)元，事業(yè)收入**萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入80.38萬(wàn)元。收入決算總額較2013年增加93萬(wàn)元，主要原因財(cái)政撥款增加。

　　2014年總支出決算總額為1209.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出（工資）563.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)277.00萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生**萬(wàn)元，住房保障支出萬(wàn)元，其他資本性支出46.67萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.41萬(wàn)元。支出決算總額較2013年增加93萬(wàn)元，主要原因是維修費(fèi)增加.

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　學(xué)前教育財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出**萬(wàn)元，主要用于：……。

　　（二）教育支出1033萬(wàn)元，主要用于工資支出，日常公用，社會(huì)保障，住房公積金等。

　　（三）2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出；23.35萬(wàn)元，主要用于維修費(fèi)20萬(wàn)元，助學(xué)金（三兒）補(bǔ)助：3.35萬(wàn)元。

　　（四）2051099其他地方教育附加支出安排的支出：39.46萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)1.36萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)（食堂工作人員工資）26.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金（骨干教師津貼,督導(dǎo)評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)等）9.32萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.78萬(wàn)元。

　　（五）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出：5萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置：5萬(wàn)元。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　無(wú)

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　名詞解釋：……（對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋）

　　附表1.實(shí)驗(yàn)幼兒園2014年收支決算總表

　　政府性基金是：

　　1.四川省幼兒體育基地資助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。用于購(gòu)買幼兒體育用品及幼兒體操比賽。

　　2.骨干教師津貼：6.72萬(wàn)元。

　　3.2014年直屬義務(wù)教育學(xué)校聘請(qǐng)食堂工作人員經(jīng)費(fèi)：26.688萬(wàn)元。

　　4.2013年教育督導(dǎo)評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)：2.6萬(wàn)元

　　5.2014年六一慰問(wèn)幼兒：0.5萬(wàn)元

　　6.2014年上半年運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)（排球）0.05萬(wàn)元。

　　7.黃影名師工作室：1萬(wàn)元.

　　支出中其他支出：是用四川省幼兒體育基地資助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。用于購(gòu)買幼兒體育用品及幼兒體操比賽的支出。

　　結(jié)余108.41萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余7.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余100.86萬(wàn)元，0.86是三兒資助金，100萬(wàn)元是年末撥入維修人幼屋面及其他維修。

    附件：市實(shí)驗(yàn)幼兒園2014年度部門決算公開(kāi)表.xls