一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　攀枝花市實驗幼兒園是教育和體育局直屬幼兒園，四川省省級示范幼兒園。在市教育和體育局的領導下,全面貫徹黨的教育方針、政策，以《幼兒園工作規程》和《幼兒園教育指導綱要》、《3——6歲兒童學習與發展指南》為依據，承擔 3-6歲幼兒的教育和保育工作。以“玩美教育， 奠基人生”為教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內涵發展,堅持素質教育的理想追求,積極破解發展難題,著力打造特色亮點,建立起了充滿活力、獨具特色的“文化治園、文化育人”格局,形成了“玩美”教育課程體系，繼續引領著我市學前教育的發展。

　　（二）2019年重點工作。

　　2019年我園以“玩美教育， 奠基人生”為教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內涵發展,堅持素質教育的理想追求,積極破解發展難題,著力打造特色亮點,建立起了充滿活力、獨具特色的“文化治園、文化育人”格局,形成了“玩美”教育課程體系，繼續引領著我市學前教育的發展。2019年將改善辦學條件提升辦學條件，改善辦學環境。主要工作安排有對園區各班教室寢室進行了改造升級，進行信息化幼兒園建設，對園區操場進行改造，舉辦全省幼教年會等。

　　 二、單位構成情況

　　攀枝花市實驗幼兒園為獨立核算單位，編制人員79人，實有在編人員72名。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市實驗幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市實驗幼兒園2019年收支總預算1321.73萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市實驗幼兒園2019年收入預算1321.73萬元，其中：一般公共預算撥款收入1321.73萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市實驗幼兒園2019年支出預算1321.73萬元，其中：基本支出1113.73萬元，占84.26%；項目支出208.00萬元，占15.74%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市實驗幼兒園2019年財政撥款收支總預算1321.73萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1321.73萬元；支出包括：教育支出1321.73萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市實驗幼兒園2019年一般公共預算當年撥款1321.73萬元，比2018年預算數減少80.36萬元，主要原因一是2019年征收計劃減少，二是2018年有5名退休人員，2019年實有在編在崗人員減少，人員經費及公用經費相應減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出1321.73萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2019年預算數為1321.73萬元，主要用于：1.發放在編在崗人員工資津補貼、繳納養老保險、社會保險、公積金等；2維持兩園區的正常運行，正常開展教學活動，達到提升辦學條件改善辦學環境的目的。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預算基本支出1113.73萬元，其中：

　　人員經費1037.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、生活補助。

　　公用經費76.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數3.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.25萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于省市級專家來園授課、講學的公務用餐費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降10%。主要原因是實有在編在崗人數減少。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障幼兒教學等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市實驗幼兒園2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　2019年通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款208萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203016]攀枝花實驗幼兒園.xls

                  [203016]攀枝花實驗幼兒園項目支出績效目標表.rar

                 203016攀枝花市實驗幼兒園2019年政府采購預算編制說明.doc