一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：攀枝花市第四人民醫(yī)院是市政府舉辦的傳染病專科醫(yī)院，攀枝花市 “突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定點(diǎn)收治醫(yī)院，是國(guó)家和省中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位，是我市公共衛(wèi)生體系的重要組成部分。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作：

　　1、打造區(qū)域性傳染病衛(wèi)生高地

　　深挖潛力，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，打造立足攀枝花，輻射川滇毗鄰地區(qū)的區(qū)域性傳染病衛(wèi)生高地。

　　2、提升公共防控職能

　　加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，通過(guò)完善應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、做好物資技術(shù)儲(chǔ)備、開(kāi)展應(yīng)急培訓(xùn)演練等，強(qiáng)化公共衛(wèi)生安全防控職能，發(fā)揮全市傳染病防治業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用。

　　3、強(qiáng)化醫(yī)院學(xué)科建設(shè)

　　做好市級(jí)重點(diǎn)專科規(guī)范化設(shè)，通過(guò)與華西醫(yī)院的合作，強(qiáng)化感染性疾病學(xué)科聯(lián)盟建設(shè)，促進(jìn)學(xué)科臨床研究與技術(shù)創(chuàng)新。

　　4、加強(qiáng)重大疾病防治

　　做好肝病、肺結(jié)核、艾滋病等重大傳染病防治，加強(qiáng)艾滋病項(xiàng)目管理和結(jié)核病規(guī)范化治療，探討中醫(yī)/中藥治療肝病新模式，適時(shí)成立中醫(yī)肝病診療組，力爭(zhēng)建立消化-肝病科。積極推進(jìn)感染性疾病質(zhì)控分中心、艾滋病治療質(zhì)控分中心和攀枝花市艾滋病抗病毒管理辦公室工作。

　　5、創(chuàng)新醫(yī)療科研技術(shù)

　　引進(jìn)新設(shè)備，開(kāi)展新技術(shù)項(xiàng)目3—5項(xiàng)，CT正式投入使用，提升檢測(cè)診療水平。儲(chǔ)備項(xiàng)目，積極申報(bào)科研項(xiàng)目2-3項(xiàng)，提升醫(yī)院科研水平。

　　6、加快人才隊(duì)伍建設(shè)

　　力爭(zhēng)引進(jìn)一批緊缺專業(yè)人才，加強(qiáng)重點(diǎn)科室人才培養(yǎng)，加大學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、突出貢獻(xiàn)專家、導(dǎo)師結(jié)對(duì)的培養(yǎng)選拔，強(qiáng)化專業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，注重人才的學(xué)歷和能力提升并重，使醫(yī)院人才隊(duì)伍架構(gòu)合理、精干高效。

　　7、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　推進(jìn)醫(yī)療康養(yǎng)配餐中心建成投入使用，修繕住院病房，搞好綠化建設(shè)，完善保障服務(wù)功能，創(chuàng)建良好的就醫(yī)康復(fù)環(huán)境。

　　8、推進(jìn)創(chuàng)等達(dá)標(biāo)工作

　　按照傳染病醫(yī)院等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)硬件建設(shè)，提升軟件質(zhì)量，加大力度推進(jìn)創(chuàng)建國(guó)家三級(jí)傳染病醫(yī)院達(dá)標(biāo)工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我院屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第四人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入245.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入1903萬(wàn)元，事業(yè)收入6450.95萬(wàn)元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6693.18萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1903萬(wàn)元。2019年收支總預(yù)算8599.18萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2018年收入預(yù)算8599.18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入245.23萬(wàn)元，占收入的3%；政府性基金預(yù)算撥款收入1903萬(wàn)元，占收入22%；事業(yè)收入6450.95，占收入的75%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年支出預(yù)算8599.18萬(wàn)元，其中：基本支出4431.41萬(wàn)元，占支出的51.53%；項(xiàng)目支出4167.69萬(wàn)元，占支出的48.47%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2148.23萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.23萬(wàn)元；本年政府性基金預(yù)算撥款收入1903萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出245.23萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1903萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款245.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)少1915.92萬(wàn)元，主要是2019年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算收入增加1903萬(wàn)元；2019公立醫(yī)院取消藥品加成政府補(bǔ)助款44萬(wàn)元，已在2018年末先預(yù)撥付我單位。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元，占1.2%.、；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出242.23萬(wàn)元，占98.78%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)245.23萬(wàn)元，主要用于援藏干部人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出242.23萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)208.33萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)12.18萬(wàn)元、退休費(fèi)175.70萬(wàn)元、生活補(bǔ)助9.76萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.72萬(wàn)元；都是離退休人員支出.

　　離退休人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)33.86萬(wàn)元，主要包括福利費(fèi)8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.84萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明，

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算支出1903萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目支出1903萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　2019年攀枝花市第四人民醫(yī)院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬(wàn)元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[506005]攀枝花市第四人民醫(yī)院.xls

                  [506005]攀枝花市第四人民醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                 506005攀枝花市第四人民醫(yī)院2019年政府采購(gòu)預(yù)算公開(kāi).doc