一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介：我院是一所三級(jí)甲等精神病專科醫(yī)院，四川省區(qū)域性精神衛(wèi)生中心，開展的醫(yī)療業(yè)務(wù)有普通精神科、心理咨詢、老年疾病、失眠、神經(jīng)衰弱、癔癥、焦慮癥等精神科疾病的門診和住院檢查治療。同時(shí)開展兒童心理研究,智力測(cè)驗(yàn),藥物依賴治療及工傷康復(fù)，設(shè)立了精神病房、心身病房、老年病房、助困病房、工傷康復(fù)病房、心理衛(wèi)生中心。承擔(dān)攀西地區(qū)精神病排查、診治及司法鑒定工作（參照政府批準(zhǔn)的三定方案）

　　（二）攀枝花市第三人民醫(yī)院2018年重點(diǎn)工作：服務(wù)精神衛(wèi)生事業(yè)，診治和護(hù)理精神病患者。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　××（部門單位簡(jiǎn)稱）下屬非獨(dú)立核算單位××個(gè)，其中行政單位××個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位××個(gè)，其他事業(yè)單位××個(gè)。主要包括：（單位的具體名稱）。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1028.34萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入6203.99萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入……（根據(jù)公開表1實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7232.33萬(wàn)元、外交支出、教育支出……（根據(jù)公開表1具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。攀枝花市第三人民醫(yī)院2018年收支總預(yù)算7232.33萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　三醫(yī)院2018年收入預(yù)算7232.33萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)××萬(wàn)元，占××%；一般公共預(yù)算撥款收入1028.34萬(wàn)元，占14.22%；政府性基金預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元，占××%；事業(yè)收入6203.99萬(wàn)元，占85.78%；……（根據(jù)公開表1-1實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　三醫(yī)院2018年支出預(yù)算7232.33萬(wàn)元，其中：基本支出6427.08萬(wàn)元，占88.87%；項(xiàng)目支出805.25萬(wàn)元，占11.13%……（根據(jù)公開表1-2具體項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　三醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1028.34萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1028.34萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元……（根據(jù)公開表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1028.34萬(wàn)元、外交支出××萬(wàn)元、教育支出××萬(wàn)元……（根據(jù)公開表2具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　三醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1028.34萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加49.24萬(wàn)元，主要是城市公立醫(yī)院改革取消藥品加成政府補(bǔ)助增加的原因。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　商品和服務(wù)支出835.24萬(wàn)元，占81.22%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出193.1萬(wàn)元，占18.78%；……（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 商品和服務(wù)支出835.24萬(wàn)元，占81.22%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出193.1萬(wàn)元，占18.78%；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，主要用于：……（含支出方向和績(jī)效目標(biāo)）。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，主要用于：……（含支出方向和績(jī)效目標(biāo)）。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，主要用于：……（含支出方向和績(jī)效目標(biāo)）。

　　……（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類、款、項(xiàng)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出223.09萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)193.1萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)29.83萬(wàn)元、退休費(fèi)150.97萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.94萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)9.36萬(wàn)元（根據(jù)公開表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）

　　公用經(jīng)費(fèi)29.99萬(wàn)元，主要包括：福利費(fèi)7.07萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)13.78萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)9.14萬(wàn)元（根據(jù)公開表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　××（部門單位簡(jiǎn)稱）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)××萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)××萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)××萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)××萬(wàn)元。

　　（或）××（部門單位簡(jiǎn)稱）2018年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（根據(jù)公開表3-3和表4-1合計(jì)情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組××次, ××人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括…….（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績(jī)效）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于...。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)××萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)××萬(wàn)元，用于××輛公務(wù)用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　××（部門單位簡(jiǎn)稱）2018年政府性基金預(yù)算支出××萬(wàn)元，其中：基本支出××萬(wàn)元，項(xiàng)目支出××萬(wàn)元。

　　（或）××（部門單位簡(jiǎn)稱）2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（根據(jù)公開表4的情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市三醫(yī)院以及下屬……（具體各單位名稱）等××家行政單位、……（具體各單位名稱）等××家參公管理事業(yè)單位的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為223.09萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加14.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：各部門下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額填列）

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市三醫(yī)院及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛7輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請(qǐng)?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年××（部門單位簡(jiǎn)稱）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款××萬(wàn)元。（根據(jù)公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：三醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 506004-市三醫(yī)院2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說(shuō)明.doc

                 506004-市三醫(yī)院2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls