按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我院是精神科?？漆t(yī)院，開展的主要醫(yī)療工作為精神科、心理治療、老年癡呆、失眠、神經(jīng)衰弱、焦慮癥等精神疾病的門診檢查和住院治療。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市第三人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為998.59萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入924.50萬元，事業(yè)收入**萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入74.09萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算998.59萬元，其中：人員支出**萬元，日常公用支出16.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出618.19萬元，專項(xiàng)支出364.09萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的社會(huì)公共工作。其中：

　　基本支出，是用于保障單位離退休工資及離退休公共支出，包括離退休費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出998.59萬元，主要用于醫(yī)院離休人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：離退休工資和公用支出634.50萬元，公立醫(yī)院改革補(bǔ)貼資金290萬元，疾病預(yù)防控制專項(xiàng)74.09萬元。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出**萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　?。ㄋ模ㄆ渌颇恐С鲋饕猛荆?/p>

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)**萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)**萬元，公務(wù)接待費(fèi)**萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)**萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)/下降**%，主要原因是...（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年根據(jù)××安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境團(tuán)組**次，出國(guó)境**人，主要包括：……

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)/下降**%，主要原因是...（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)……等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)/下降**%，主要原因是...（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年將新購(gòu)**輛車，其中：轎車**輛、越野車**輛、客車**輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到**輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障……等工作的正常開展。

　　附件：2016年部門預(yù)算公開報(bào)表.XLS