一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市實驗學校職能簡介。

　　攀枝花市實驗學校坐落在攀枝花市的中心城區，系市教育體育局直屬公辦學校，也是攀枝花市基礎教育階段規模最大的學校。根據攀編發【2016】4號文《中共攀枝花市委機構編制委員會關于調整部分市屬中小學校有關機構編制事項的通知》的通知，我校核定編制人員為322名、黨政領導職數5名，內設機構2個。我校實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發展，提供初中、小學學歷教育相關社會服務。

　?。ǘ┡手ㄊ袑嶒瀸W校2018年重點工作。

　　2018年我校將繼續認真貫徹執行國家、省、市《中長期教育改革與發展規劃綱要（2010—2020）》，緊緊圍繞“陽光教育——為幸福人生奠基”的核心理念，秉持“書香校園、陽光校園、成功校園”辦學思想進一步提升了學校的優質教育品牌形象。學校目前共有國家級榮譽稱號16項，省級榮譽稱號9項，市級榮譽稱號20項。

　　2018年我校工作重點如下：在辦學方向方面，學校將繼續以“書香校園，陽光校園，成功校園”為引領，爭取用5—10年時間把學校打造為“中國西南陽光教育卓越品牌”；在校園文化建設方面，繼孔子雕像、求真廣場、藝術長廊、少年武術館、杏苑（琴、棋、書、畫）等景觀已經建成的基礎之上，2018年學校將加強這方面建設，主要工作是繼續沿學校中軸線打造校史長廊和北門的文化建設，讓育人氛圍更加濃厚；在學校設施設備方面，學校將全面完成運動場改造及綜合樓投入使用，屆時引領攀西的校園電視臺、心理咨詢中心、錄播教室。溫馨的學生餐廳將為孩子們的學習與生活提供更加優質的服務；在信息化建設方面，我校將有更多的班級進入未來課堂，共享互聯網時代的優質信息化智慧教育。在未來三年內，學校將進一步改進科學實驗室，使其在科技含量及信息化引領方面達全省一流。

　　二、單位構成情況

　　我校屬于攀枝花市教育體育局直屬公辦學校。學?，F有90個教學班，學生4310人，教職工311人，省級特級教師1人，省級骨干教師5人，市、縣級教師、學科帶頭人67人，中、高級職稱教師205人（其中高級教師72人），碩士研究生7人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算4688.14萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　我校2018年收入預算4688.14萬元，一般公共預算撥款收入4688.14萬元，占全年收入總額的100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　我校2018年支出預算4688.14萬元，其中：基本支出4688.14萬元，占全年支出總額的100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我校2018年財政撥款收支總預算4688.14萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4688.14萬元；支出包括：一般公共服務支出4688.14萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　我校2018年一般公共預算當年撥款4688.14萬元，比2017年預算數增加412.14萬元，主要是2018年工資福利支出及機關事業單位基本養老保險繳費單位繳納部分都略有增加。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出4688.14萬元，占支出總額的100%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）教育支出（款）普通教育（項）2018年預算數為4688.14萬元，主要用于我校全年的保正常運轉的人員工資、水電費、維修費等基本開支。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我校2018年一般公共預算基本支出4688.14萬元，其中：

　　人員經費4337.14萬元，主要包括：基本工資1276.94萬、津貼補貼156.45萬、績效工資1732.58萬、社會保險繳費256.79萬元、機關事業單位基本養老保險510.23萬元等。

　　公用經費189.88萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我校2018年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M預算與2016年預算持平。

　　2018年公務接待費計劃用于接待學校之間交流學習人員的正常開支。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2017年預算持平）。

　　單位現有公務用車2輛，其中1輛7座商務車，1輛5座轎車。

　　2018年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障辦事人員外出辦事、學生意外臨時出車等工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2018年我單位無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　我單位屬于事業單位，無機關運行經費。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2018年底，我單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年我校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　?。ㄒ唬⒁话愎差A算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 （二）、事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　 （三）、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　 （四）、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 （五）、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　 （六）、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：實驗學校部門預算公開報表.xls

                  203008-市實驗學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc