攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

coffeezulin.com     發(fā)布時(shí)間:2017-03-06      選擇閱讀字號(hào):[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

 ?。ㄒ唬┡手ㄊ袑?shí)驗(yàn)學(xué)校職能簡(jiǎn)介。

  攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校坐落在攀枝花市的中心城區(qū),系市教育體育局直屬公辦學(xué)校,也是攀枝花市基礎(chǔ)教育階段規(guī)模最大的學(xué)校。根據(jù)攀編發(fā)【2016】4號(hào)文《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分市屬中小學(xué)校有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》的通知,我校核定編制人員為322名、黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)。我校實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,提供初中、小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

  (二)攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2017年重點(diǎn)工作。

  2016年我校認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020)》,緊緊圍繞“陽(yáng)光教育——為幸福人生奠基”的核心理念,秉持“書香校園、陽(yáng)光校園、成功校園”辦學(xué)思想進(jìn)一步提升了學(xué)校的優(yōu)質(zhì)教育品牌形象。學(xué)校目前共有國(guó)家級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)16項(xiàng),省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)9項(xiàng),市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)20項(xiàng)。

  2017年我校工作重點(diǎn)如下:在辦學(xué)方向方面,學(xué)校將繼續(xù)以“書香校園,陽(yáng)光校園,成功校園”為引領(lǐng),爭(zhēng)取用5—10年時(shí)間把學(xué)校打造為“中國(guó)西南陽(yáng)光教育卓越品牌”;在校園文化建設(shè)方面,繼孔子雕像、求真廣場(chǎng)、藝術(shù)長(zhǎng)廊、少年武術(shù)館、杏苑(琴、棋、書、畫)等景觀已經(jīng)建成的基礎(chǔ)之上,2017年學(xué)校將繼續(xù)加強(qiáng)這方面建設(shè),主要工作是沿學(xué)校中軸線打造校史長(zhǎng)廊和北門的文化建設(shè),讓育人氛圍更加濃厚;在學(xué)校設(shè)施設(shè)備方面,學(xué)校將完成運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造,同時(shí)學(xué)校新的食堂及綜合樓投入使用,屆時(shí)引領(lǐng)攀西的校園電視臺(tái)、心理咨詢中心、錄播教室、溫馨的學(xué)生餐廳將為孩子們的學(xué)習(xí)與生活提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù);在信息化建設(shè)方面2017年,我校將有更多的班級(jí)進(jìn)入未來(lái)課堂,共享互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的優(yōu)質(zhì)信息化智慧教育。在未來(lái)三年內(nèi),學(xué)校將進(jìn)一步改進(jìn)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室,使其在科技含量及信息化引領(lǐng)方面達(dá)全省一流。

  二、單位構(gòu)成情況

  我校屬于攀枝花市教育體育局直屬公辦學(xué)校。學(xué)?,F(xiàn)有94個(gè)教學(xué)班,學(xué)生4474人,教職工310人,省級(jí)特級(jí)教師1人,省級(jí)骨干教師5人,市、縣級(jí)教師、學(xué)科帶頭人67人,中、高級(jí)職稱教師205人(其中高級(jí)教師72人),碩士研究生7人。

  三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算4276萬(wàn)元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

  我校2017年收入預(yù)算4276萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款收入4276萬(wàn)元,占全年收入總額的100%。

  (二)支出預(yù)算情況

  我校2017年支出預(yù)算4276萬(wàn)元,其中:基本支出4276萬(wàn)元,占全年支出總額的100%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

  我校2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4276萬(wàn)元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4276萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出4276萬(wàn)元。

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  我校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4276萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加389萬(wàn)元,主要是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分計(jì)入本年部門預(yù)算。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  一般公共服務(wù)支出4276萬(wàn)元,占支出總額的100%。

 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)普通教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4276萬(wàn)元,主要用于我校全年的保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、水電費(fèi)、維修費(fèi)等基本開(kāi)支。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  我校2017年一般公共預(yù)算基本支出4276萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)3633萬(wàn)元,主要包括:基本工資1260萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼143萬(wàn)、績(jī)效工資1498萬(wàn)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)230萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)487萬(wàn)元等。

  公用經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

  我校2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

 ?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算持平。

  2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待學(xué)校之間交流學(xué)習(xí)人員的正常開(kāi)支。

 ?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年預(yù)算持平)。

  單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中1輛7座商務(wù)車,1輛5座轎車。

  2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障辦事人員外出辦事、學(xué)生意外臨時(shí)出車等工作的開(kāi)展。

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

  2017年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  我單位屬于事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 ?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年底,我單位共有車輛2輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛(若沒(méi)有的請(qǐng)?zhí)顚?輛)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

 ?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

  2017年我校通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

  附件:攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算公開(kāi)附表.xls