按照預算管理有關規定，目前我校預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市實驗學校坐落在攀枝花市的中心城區，地處市教育局、攀枝花學院、攀枝花市第三高級中學的優質教育中軸線上。學校現有95個教學班，學生約4800人（其中小學約2900人，初中約1900人），是攀枝花市基礎教育階段規模最大的學校。學校目前占地面積47150平方米，綠化面積11300平方米。現有95個教學班，學生4724人。現有在職教職工311人，其中專任教師270余人，中學高級教師40余人。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我校收入預算總額為3886.82萬元，其中：當年財政撥款收入3886.82萬元，相應安排支出預算3886.82萬元，其中：人員支出2826.35萬元，日常公用支出123.61萬元，對個人和家庭的補助支出936.86萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我校預算安排支出主要用于保障我校機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的9年一貫制義務教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　一般公共服務支出3886.82萬元：

　　1、 人員工資：2826.35萬元。用于全校在職311名教職工全年工資。

　　2、 日常運轉：123.61萬元。用于保障學校正常運轉的日常支出，主要用于水電費、維修費、課桌椅購買等。

　　3、對個人和家庭補助支出：936.86萬元。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數8.8萬元，其中：公務接待費4.3萬元，公務用車運行維護費4.5萬元。

　　（一）公務接待費預算與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于公務活動開支的用餐費4.3萬等。

　　（三）公務用車運行維護費預算與2015年預算持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障學校工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市實驗學校2016年預算公開附表.XLS