一、基本職能及主要工作

　　（一）市水保監(jiān)測站職能簡介：市水保監(jiān)測站負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測監(jiān)控工作，并承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù)工作。

　　（二）市水保監(jiān)測站2018年重點工作：

　　1、完成全國水土流失動態(tài)監(jiān)測公告項目攀枝花典型監(jiān)測點運行管理。

　　按規(guī)范完成小區(qū)輪耕輪作、徑流及泥沙取樣觀測、監(jiān)測數(shù)據(jù)試驗、分析、測定，定期上報數(shù)據(jù)，中期接受檢查評估，年底完成數(shù)據(jù)整編及總結(jié)報告編制。

　　2、開展合同項目日常監(jiān)測，全力服務(wù)重點工程建設(shè)

　　按規(guī)范開展渝黔鐵路監(jiān)測、金沙電站、向家壩灌區(qū)隧洞、普得光伏等重點項目水土保持監(jiān)測，完成各季度現(xiàn)場監(jiān)測及季報編制工作。

　　3、完成重點項目監(jiān)測總結(jié)報告編制，服務(wù)水土保持設(shè)施驗收工作。

　　根據(jù)水土保持設(shè)施實施進度，完成大面山農(nóng)光互補項目、普得光伏、生活垃圾焚燒發(fā)電等4個項目水土保持監(jiān)測總結(jié)報告，服務(wù)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施驗收工作。

　　4、科技示范園創(chuàng)建工作

　　按照省水利廳和局里安排，全力爭取干溝試驗場創(chuàng)建四川省省級科技示范園區(qū)。

　　5、完成主管部門及上級行業(yè)管理部門交辦的其它任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　水保監(jiān)測站是攀枝花市水務(wù)局直屬獨立核算事業(yè)單位，市財政二級預(yù)算單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，水保監(jiān)測站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入279.64萬；支出包括：社會保障和就業(yè)支出16.36萬元，農(nóng)林水支出251.60萬元，住房保障支出11.68萬元。水保監(jiān)測站2018年收支總預(yù)算279.64萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　水保監(jiān)測站2018年收入預(yù)算279.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入279.64萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　水保監(jiān)測站2018年支出預(yù)算279.64萬元，其中：基本支出159.64萬元，占57.09%；項目支出120萬元，占42.91%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　水保監(jiān)測站2018年財政撥款收支總預(yù)算279.64萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入279.64萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出16.36萬元，農(nóng)林水支出251.6萬，住房保障支出11.68萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　水保監(jiān)測站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款279.64萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少41.15萬元，主要是2018項目收入比2017年有所下降。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出16.36萬元，占5.85%；農(nóng)林水支出251.6萬元，占89.97%；住房保障支出11.68萬元，占4.18%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2018年預(yù)算數(shù)為16.36萬元，主要用于：繳納事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險費16.36萬元。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項），2018年預(yù)算數(shù)為251.6萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，包括工資福利支出105.78萬元，日常公用支出25.82萬元，水土保持監(jiān)測項目支出120萬元。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2018年預(yù)算數(shù)為11.68萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金11.68萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　水保監(jiān)測站2018年一般公共預(yù)算基本支出159.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費133.82萬元，主要包括：基本工資34.96萬元、津貼補貼5.32萬元、績效工資57.09萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.14萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.96萬元，其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金11.68萬元。

　　公用經(jīng)費25.82萬元，主要包括：辦公費2.16萬元、水費0.43萬元、電費1.08萬元、郵電費0.77萬元、差旅費8.64萬元、公務(wù)接待費0.23萬元、工會經(jīng)費0.98萬元、福利費1.05萬元、公務(wù)用車運行維護費9萬元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　水保監(jiān)測站2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.23萬元，其中：公務(wù)接待費0.23萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費無。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降8%。主要原因是2018年公務(wù)接待量有所減少。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約八項規(guī)定，壓縮一般性開支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費無。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障水土保持監(jiān)測等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　水保監(jiān)測站2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業(yè)運行經(jīng)費

　　事業(yè)運行經(jīng)費25.82萬元，主要包括：辦公費2.16萬元、水費0.43萬元、電費1.08萬元、郵電費0.77萬元、差旅費8.64萬元、公務(wù)接待費0.23萬元、工會經(jīng)費0.98萬元、福利費1.05萬元、公務(wù)用車運行維護費9萬元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬元。比2017年預(yù)算減少1.76萬元，下降6.38%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，水保監(jiān)測站有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年水保監(jiān)測站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120萬元。

　　十、名詞解釋

　　水土保持監(jiān)測：是指對水土流失發(fā)生、發(fā)展、危害及水土保持效益進行長期的調(diào)查、觀測和分析工作。

　　附件：市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                 602003-市水土保持監(jiān)測分站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 602003-市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls