一、基本職能及主要工作

　　（一）市水保監測站職能簡介：市水保監測站負責水土流失監測監控工作，并承擔生產建設項目水土保持監測技術服務工作。

　　（二）市水保監測站2017年重點工作：

　　1、全國水土流失動態監測公告項目典型監測點任務，每月按期上報監測數據，半年接受長江委監測中心站評估，年底通過長江委監測中心站竣工驗收。

　　2、嚴格按技術規程開展渝黔鐵路、金沙電站等25個重點項目水土保持監測，編制完成重點項目監測實施方案、監測季度報告、監測年度報告。

　　3、完成紅格大面山風電二期、紅格大面山農光互補等4個項目水土保持監測工作。根據工程建設進度，編制完成4個生產建設項目水土保持總結報告，作為水土保持設施竣工驗收的必備依據。

　　4、積極參與生產建設項目水土保持監測等技術服務工作，服務全市重點項目建設。

　　5、完成1條小流域綜合治理項目水土保持效益監測。

　　二、單位構成情況

　　市水保監測站是攀枝花市水務局直屬獨立核算事業單位，市財政二級預算單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，水保監測站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入320.79萬；支出包括：社會保障和就業支出15.95萬元，農林水支出294.24萬元，住房保障支出10.6萬元。水保監測站2017年收支總預算320.79萬元。

　　（一）收入預算情況

　　水保監測站2017年收入預算320.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入320.79萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　水保監測站2017年支出預算320.79萬元，其中：基本支出150.79萬元，占47%；項目支出170萬元，占53%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　水保監測站2017年財政撥款收支總預算320.79萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入320.79萬元；支出包括：社會保障和就業支出15.95萬元，農林水支出294.24萬，住房保障支出10.6萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　水保監測站2017年一般公共預算當年撥款320.79萬元，比2016年預算數增加76.98萬元，主要是因為：根據《中共攀枝花市委機構編制委員會關于調整市水務局所屬事業單位有關機構編制事項的通知》（攀編發〔2016〕73 號），將市干溝水利水保綜合試驗場成建制并入市水土保持生態環境監測分站，重新核定我站編制9名。按照事業單位分類改革要求，原干溝試驗場3名在編職工連人帶編劃轉至監測站（公益一類）。2017年我站正式編制共12人（其中編制內9人，2016年引進黨政儲備人才3名），2017年預算按12人計算工資及人員費用。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出15.95萬元，占4.97%；農林水支出294.24萬元，占91.72%；住房保障支出10.6萬元，占3.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2017年預算數為15.95萬元，主要用于：繳納事業單位人員基本養老保險費15.95萬元。

　　2. 農林水支出（類）水利（款）水土保持（項），2017年預算數為224.24萬元，主要用于：事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括工資福利支出95.7萬元，日常公用支出28.56萬元，水土保持監測項目支出100萬元。

　　3. 農林水支出（類）水利（款）水資源費安排的支出（項），2017年預算數為70萬元，主要用于：水土保持監測項目支出70萬元。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2017年預算數為10.6萬元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金10.6萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　水保監測站2017年一般公共預算基本支出150.79萬元，其中：

　　人員經費123.21萬元，主要包括：基本工資33.36萬元、津貼補貼5.34萬元、其他社會保障繳費7.4萬元、績效工資49.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.95萬元、住房公積金10.6萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.96萬元。

　　公用經費27.58萬元，主要包括：辦公費2.4萬元、水費0.48萬元、電費1.2萬元、郵電費0.86萬元、差旅費9.6萬元、公務接待費0.25萬元、工會經費0.98萬元、福利費1萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他商品和服務支出0.81萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　水保監測站2017年“三公”經費財政撥款預算數10.25萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.25萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長79.5%。主要原因是根據《中共攀枝花市委機構編制委員會關于調整市水務局所屬事業單位有關機構編制事項的通知》（攀編發〔2016〕73 號），將市干溝水利水保綜合試驗場成建制并入市水土保持生態環境監測分站，原干溝水利水保綜合試驗場1輛越野車并入監測分站。

　　單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2017年安排公務用車購置費無。

　　2017年安排公務用車運行維護費10萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障水土保持監測等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　水保監測站2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，水保監測站有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年水保監測站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款170萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市水土保持生態環境檢測站預算信息公開表.xls