一、基本職能及主要工作

　　（一）市水保監(jiān)測站職能簡介：市水保監(jiān)測站負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測監(jiān)控工作，并承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù)工作。

　　（二）市水保監(jiān)測站2019年重點(diǎn)工作。1、全國水土流失動態(tài)監(jiān)測公告項目典型監(jiān)測點(diǎn)工作：按規(guī)范開展監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、整編、匯總，年底完成監(jiān)測總結(jié)報告及數(shù)據(jù)整編資料，通過長江委監(jiān)測中心站驗收。2、重點(diǎn)防治區(qū)動態(tài)監(jiān)測工作，按照上級部署，全力協(xié)助長江委水土保持監(jiān)測中心站開展轄區(qū)內(nèi)動態(tài)監(jiān)測工作。3、監(jiān)督性監(jiān)測工作，按省政府對我市2019年的考核任務(wù)，完成監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)，做好涉及水土保持監(jiān)測工作目標(biāo)考核任務(wù)的迎檢工作。4、根據(jù)已簽訂的水土保持監(jiān)測合同和工程建設(shè)進(jìn)度，全面完成渝黔鐵路水土保持監(jiān)測工作、向家壩灌區(qū)隧洞工程、攀枝花垃圾發(fā)電、攀鋼1×300MW煤矸石綜合利用自備電廠工程等4個大中型重點(diǎn)項目水土保持監(jiān)測工作，配合建設(shè)單位完成水土保持設(shè)施驗收及備案工作。按照合同及項目進(jìn)度計劃開展金沙電站等項目水土保持監(jiān)測工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市水保監(jiān)測站是攀枝花市水務(wù)局直屬獨(dú)立核算事業(yè)單位，市財政二級預(yù)算單位，無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市水保監(jiān)測站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市水保監(jiān)測站2019年收支總預(yù)算297.48萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市水保監(jiān)測站2019年收入預(yù)算297.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入177.48萬元，占59.67%；政府性基金預(yù)算撥款收入120萬元，占40.33%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市水保監(jiān)測站2019年支出預(yù)算297.48萬元，其中：基本支出177.48萬元，占59.67%；項目支出120萬元，占40.33%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市水保監(jiān)測站2019年財政撥款收支總預(yù)算297.48萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入177.48萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入120萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出16.93萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元、農(nóng)林水支出147.61萬元、住房保障支出12.94萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市水保監(jiān)測站2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款177.48萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少102.16萬元，主要是2019年的部分收入調(diào)整至政府性基金預(yù)算撥款收入科目。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出16.93萬元，占9.54%；農(nóng)林水支出147.61萬元，占83.17%；住房保障支出12.94萬元，占7.29%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為16.93萬元，主要用于：繳納事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)16.93萬元。

　　2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項目）2019年預(yù)算數(shù)為147.61萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括工資福利支出124.84萬元，日常公用支出22.77萬元。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為12.94萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金12.94萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市水保監(jiān)測站2019年一般公共預(yù)算基本支出177.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)154.71萬元，主要包括：基本工資36.69萬元、津貼補(bǔ)貼5.99萬元、績效工資65.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.96萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.73萬元、住房公積金12.94萬元，其他工資福利支出6.24萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)22.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.16萬元、水費(fèi)0.43萬元、電費(fèi)1.08萬元、郵電費(fèi)0.77萬元、差旅費(fèi)8.64萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.16萬元、福利費(fèi)1.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.69萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市水保監(jiān)測站2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4.73萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是2018年6月公務(wù)用車改革，我單位減少1輛公務(wù)用車，費(fèi)用相應(yīng)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)無。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障水土保持監(jiān)測等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市水保監(jiān)測站2019年政府性基金預(yù)算支出120萬元，其中：項目支出120萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市水保監(jiān)測站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為22.77萬元，比2018年預(yù)算減少3.05萬元，下降11.82%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市水保監(jiān)測站有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市水保監(jiān)測站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及府性基金預(yù)算支出120萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　7、水土保持監(jiān)測：是指對水土流失發(fā)生、發(fā)展、危害及水土保持效益進(jìn)行長期的調(diào)查、觀測和分析工作。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[602003]攀枝花市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站.xls

                  [602003]攀枝花市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站項目支出績效目標(biāo)表.rar

                 602003 攀枝花市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站2019年政府采購預(yù)算編制說明.docx