一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能。

　　 負責宣傳貫徹執(zhí)行國務院《植物檢疫條例》、《四川省植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》等國家、省關于林業(yè)有害生物防治檢疫方面的法律、法規(guī)。依法行政、依法檢疫、依法防治。開展調運檢疫執(zhí)法，核發(fā)《植物檢疫證書》；開展產地檢疫執(zhí)法，核發(fā)《產地檢疫合格證》；開展檢疫登記，核發(fā)《檢疫登記證》。負責檢疫性、危險性林業(yè)有害生物調查。負責林業(yè)有害生物的監(jiān)測預警，組織開展林業(yè)有害生物的調查，發(fā)布主要林業(yè)有害生物預報。編制林業(yè)有害生物防治規(guī)劃和重大林業(yè)有害生物災害應急預案，組織、指導、協(xié)調重大和突發(fā)性林業(yè)有害生物的除治工作。

　　（二）主要工作

　　 一是大力防控松材線蟲病，實現(xiàn)全市無松材線蟲病疫情。二是高質量完成普查工作。完成項目總投資230萬，調查寄主是107種，采集制作病蟲鼠有害植物385種，形成了工作報告、技術報告、數(shù)據(jù)庫、《攀枝花市林業(yè)有害生物圖鑒》等8大成果資料。三是全面開展林業(yè)有害生物監(jiān)測預警，及時發(fā)布趨勢預報。四是在生態(tài)修復區(qū)組織開展了紅火蟻等病蟲害調查及防治，保護了創(chuàng)森成果。突出重點在林區(qū)開展無公害防治，實現(xiàn)主要林業(yè)有害生物可持續(xù)控制。五是我市成功在仁和區(qū)開展了無人機定點監(jiān)測枯死松樹，試點監(jiān)測面積6000畝。六是嚴格檢疫執(zhí)法，嚴防外來有害生物入侵。七是深化川滇聯(lián)防聯(lián)檢，成功開展了攀枝花西區(qū)—麗江華坪、攀枝花仁和—楚雄永仁聯(lián)防聯(lián)檢專項行動。八是組織開展核桃、花椒病蟲害防治技術推廣應用，助推林農增產增收，保障林業(yè)產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　二、單位構成情況

　　 我單位是屬于市林業(yè)局下屬的二級單位，是一家全額撥款獨立核算的參公事業(yè)單位。我單位核定編制為11人，２０１７年年末有在職職工10人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市森防站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入216.25萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出17.91萬元、農林水支出185.93萬元、住房保障支出12.41萬元。市森防站2018年收支總預算216.25萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市森防站2018年收入預算216.25萬元，均為一般公共預算撥款收入100%。

　　（二）支出預算情況

　　市森防站2018年支出預算216.25萬元，其中：基本支出166.25萬元，占77%；項目支出50萬元，占23%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市森防站2018年財政撥款收支總預算216.25萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入216.25萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出17.91萬元、農林水支出185.93萬元、住房保障支出12.41萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市森防站2018年一般公共預算當年撥款216.25萬元，比2017年預算數(shù)增加65.30萬元，主要是增加人員一名；另增加項目經(jīng)費39萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出17.91萬元，占8%；農林水支出185.93萬元，占86%；住房保障支出12.41萬元，占6%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.  未歸口管理的行政單位離退休（2080504）2018年預算數(shù)為4.71萬元，主要用于：離退休支出

　　2.  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505））2018年預算數(shù)為13.20萬元，主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　3. 行政運行（2130201）2018年預算數(shù)為135.93萬元，主要用于：基本支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　4.  林業(yè)防災減災（2130234）2018年預算數(shù)為50萬元，主要用于：松材線蟲等林業(yè)有害生物防治。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市森防站2018年一般公共預算基本支出166.25萬元，其中：

　　人員經(jīng)費140.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費用。

　　公用經(jīng)費26.02萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、黨建經(jīng)費和其他公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　是否設置2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.13萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費4.68萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費，無此開支。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長/下降10%（或與2017年預算持平）。

　　單位現(xiàn)有公務用車一輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）一輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費4.68萬元，用于一輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障松材線蟲等林業(yè)有害生物防治等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　無此經(jīng)費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市森防站共有車輛一輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市森防站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、辦公經(jīng)費：反映本單位的辦公費、、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。

　　2、公務接待費：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

　　3、其他商品和服務支出：反映本單位未包括到的日常公用的其他支出。

　　附件：部門預算公開報表 - (森防).xls

                  603004-市森防站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  603004-市森林病蟲防治檢疫站2018年部門預算項目績效目標.xls