一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市森林病蟲防治檢疫站職能簡介：貫徹執行檢疫法規，開展林業植物檢疫及其行政執法工作，防范外來林業有害生物入侵；開展林業有害生物監測，及時發布趨勢預報；開展重大林業有害生物防治，降低林業有害生物災害損失；開展陸生野生動物疫源疫病監測，及時發現、報告異常情況，配合處置突發疫情。

　　（二）攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年重點工作：1、抓好林業有害生物政府、林業目標責任制落實，完成省下達的有關森防目標任務；2、抓好松材線蟲病防控，嚴防松材線蟲病疫情發生；3、嚴格檢疫執法，加大執法力度，組織開展林業檢疫執法專項行動；4、認真開展林業有害生物監測，及時發布趨勢預報；5、加強重大林業有害生物治理，防止擴散蔓延，降低災害損失；6、切實抓好陸生野生動物疫源疫病監測，第一時間發現、報告、配合處置疫情，維護公共衛生安全。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站是市林業局下屬參照公務員法管理的事業單位，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年收支總預算150.95萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年收入預算150.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入150.95萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年支出預算150.95萬元，其中：基本支出139.95萬元，占92.72%；項目支出11萬元，占7.28%。具體分為：未歸口管理的行政單位離退休費用2.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出11.83萬元、行政運行費115.08萬元、林業防災減災11萬元、住房公積金10.11萬元。

　　。四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年財政撥款收支總預算150.95萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入150.95萬元；支出包括：一般公共服務支出150.95萬元；具體分為：社會保障和就業支出14.76萬元、農林水支出126.08萬元、住房保障支出10.11萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年一般公共預算當年撥款150.95萬元，比2016年預算數增加2.08萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出150.95萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）2017年預算數為115.08萬元，主要用于：基本工資28.59萬元、津補貼49.33萬元、獎金2.25萬元、其他社會保障繳費5.67萬元、其他工資福利支出4.11萬元、商品服務支出24.49萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。

　　2. 農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）2017年預算數為11.00萬元，主要用于檢疫執法、林業有害生物調查、松材線蟲病防控、野生動物疫源疫病監測等工作開展。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為2.93萬元，主要用于離退休費及退休人員福利和醫療補助。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2017年預算數為10.11萬元，用于單位職工住房公積金單位部分繳費。

　　5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為11.83萬元，主要用于在職職工養老保險單位部分繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年一般公共預算基本支出139.95萬元，其中：

　　人員經費115.10萬元，主要包括：退休費2.33萬元、退休其他對個人和家庭的補助支出0.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.83萬元、基本工資28.59萬元、津補貼49.33萬元、獎金2.25萬元、其他社會保障繳費5.67萬元、其他工資福利支出4.11萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元、住房公積金10.11萬元。

　　公用經費24.85萬元，主要包括：退休福利費0.15萬元、退休其他商品和服務支出0.21萬元、辦公費1.60萬元、水費0.32萬元、電費0.80萬元、郵電費0.95萬元、差旅費6.40萬元、公務接待費0.50萬元、工會經費0.70萬元、福利費0.86萬元、公務用車運行維護費5.20萬元、其他交通費用6.54萬元、其他商品和服務支出0.62萬元

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年“三公”經費財政撥款預算數5.7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行維護費5.20萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算持平）。主要原因是我單位均無因公出國（境）安排。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2016年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算減少3.20萬元，下降38%。主要原因是取消一般公務用車一輛。

　　單位現有執法車輛和特種用途用車各一輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費5.2萬元，用于執法車輛和特種用途用車各一輛（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障檢疫執法、林業有害生物調查、松材線蟲病防控、野生動物疫源疫病監測等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金開支項目。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站為一家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為24.85萬元，比2016年預算增加0.52萬元，增長2.13%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站共有車輛2輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款11.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：森防站2017預算公開.XLS