按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　宣傳貫徹國家、省關于林業有害生物防治檢疫方面的法律、法規，負責執行國務院《植物檢疫條例》、《四川省植物檢疫條例》、《植物檢疫條例實施細則（林業部分）》和《森林病蟲害防治條例》《四川省森林病蟲害防治實施辦法》賦予的行政執法和管理任務；開展調運檢疫執法，核發檢疫證書、開展產地檢疫執法，負責收取調運檢疫費，核發產地檢疫合格證、開展檢疫登記工作，負責收取產地檢疫費，核發檢疫登記證；負責檢疫性、危險性林業有害生物調查，劃定疫區，制定封鎖、撲滅檢疫對象的措施；負責全市外來林業有害生物的防范和從國外林業引種的檢疫監管工作；負責林業有害生物的監測預警工作，組織開展林業有害生物的調查，發布主要林業有害生物預報，指導全市林業有害生物預測預報網絡建設；負責全市林業有害生物防治的具體組織工作，編制林業有害生物防治規劃和重大林業有害生物災害應急預案，組織、指導、協調重大和突發性林業有害生物的除治工作。

　　2016年重點工作任務介紹。

　　2016年我市森防工作主要圍繞省政府與市政府簽訂的“2015——2017年度重大林業有害生物防治工作目標責任書”和省林業廳與市林業局簽訂的“2016年度林業有害生物防治暨野生動物疫源疫病監測工作目標責任書”明確的各項指標的貫徹落實；以及市林業局與市森防站簽訂的“行政目標責任書”和市局黨委、紀委與市森防站黨支部簽訂的“黨建、黨風廉政建設目標責任書”的各項目標任務的完成；還有各項單項目標任務，如：“安全工作目標責任”、“宣傳信息任務”等具體指標的完成。

　　各項目標任務的重點是：松材線蟲病的防控工作，加強松林資源監測、及時除治異常枯死松樹、加大檢疫執法檢查。

　　工作中還應該關注：政策法規的宣傳和執行、黨組織凝聚力和戰斗力的提升、職工的教育管理。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年收入預算總額為148.87萬元，其中：當年財政撥款收入148.87萬元。相應安排支出預算148.87萬元，其中：人員支出89.04萬元，日常公用支出24.33萬元，對個人和家庭的補助支出24.50萬元，專項支出11.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出124.41萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行113.41萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費等；專項項目11.00萬元，主要用于重大林業有害生物防治工作。

　　（二）社會保障和就業支出14.37萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出10.09萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數9.40萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行維護費8.90萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.90萬元）。

　　（一）2015年與2016年均無因公出國（境）經費發生。

　　（二）公務接待費較2015年預算數為0.45萬元，與2015年預算基本持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數為8.55萬元與2015年預算基本持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費8.90萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保費等工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開.XLS