按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

　　2016年度，我院結合攀枝花市打造陽光康養旅游城市這一戰略目標，努力打造福利機構養老高地，重點做好以下工作：1、進一步提升服務水平，認真做好孤寡老人生活照料和服務工作。2、開展社會養老服務，床位利用率達到85%； 3、進行養老服務體系建設，打造安全、舒適的養老環境，完善功能配套設施； 4、維修改造公辦養老機構床位，不斷改善收養人員的生活條件。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市社會福利院收入預算總額為382.15萬元，均為當年財政撥款收入382.15萬元。相應安排支出預算382.15萬元，其中：人員支出130.28萬元，日常公用支出29.14萬元，對個人和家庭的補助支出82.73萬元，專項支出140萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　2016年度預算安排支出主要用于保障我院機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金以及辦公費、

　　水電費、郵電費、公務用車運行維護費等日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于我院養老服務體系建設、維修改造公辦養老機構床位、完善配套設施設備等專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I支出367.91萬元，主要用于本單位人員支出130.28萬元，日常公用支出29.14萬元，對個人和家庭的補助支出（本單位退休人員支出）68.49萬元，專項支出140萬元（其中公費收養老人費用50萬元，自費收養人員費用收入征管成本支出80萬元，戒毒人員代養經費10萬元）。

　　（二）住房保障支出14.24萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數5.26萬元，其中：，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費4.66萬元，均為公務用車運行維護費。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M較2015年預算數增長20%，主要原因是財政核定公務接待費的標準增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2015年預算數增長7.62%，主要原因是車輛保險費用增加。

　　2016年將無新購輛車預算。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.66萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我院日常工作、以及收養休養人員的醫療、外出等工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市社會福利院社會福利院2016年預算公開附表.XLS