按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

　　2014年度，我院結合攀枝花市打造陽光康養旅游城市這一戰略目標，努力打造福利機構養老高地，重點做好了以下工作：1、開展社會養老服務，床位利用率達到80%。2、打造安逸、舒適的生活環境，完善功能配套設施：本年度，我院進行了辦公用房改造，新建B超、心電圖檢查室；增加了健身、娛樂器材；安裝了一套高清監控設備；開通了醫保專線支付系統。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為587.06萬元，其中：當年財政撥款收入586.64萬元，其他收入0.38萬元。上年結轉收入0.04萬元。收入決算總額較2013年減少870.59萬元，主要原因由于2014年市兒童福利院從我院完全分離，財務收支單獨運行，因此收入較2013年有大幅下降。

　　2014年支出決算總額為587.06萬元，其中：社會保障和就業支出394.78萬元，住房保障支出13.36萬元。年末結轉和結余178.92萬元。支出決算總額較2013年減少870.59萬元，主要原因是由于2014年市兒童福利院從我院完全分離，財務收支單獨運行，因此支出較2013年有大幅下降。

　　三、財政撥款支出決算情況

　　2014年度財政撥款支出主要用于保障我院機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市福利事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障單位為完成我院床位改造相關工作任務的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I支出394.78萬元，主要用于：2014年度人員支出，日常公用支出、個人和家庭補助支出及其他資本性支出。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?3.36萬元，主要用于：支付職工住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

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　　2014年，無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費0.23萬元,較2013年決算數下降66.47%，主要原因是因為本年公務接待次數比去年有明顯下降。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待3批次，15人，共計支出0.23萬元，具體開支內容包括：接待省革命殘疾軍人醫院巡回醫療服務活動、接待中央國家機關青年調研團等，餐費0.23萬元。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費4.81萬元,較2013年決算數增長6.91%，主要原因一是我院2014年定點辦理加油卡一次性支出3萬元，二是我院車輛使用年限較長，維修費和耗油量較大。

　　2014年無新購公務用車。截至2014年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車4輛、載客汽車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出4.81萬元，用于單位日常運行所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件:附表（社會福利院）.xls