一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔(dān)城區(qū)“三無(wú)”（無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源、無(wú)法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護(hù)理、醫(yī)療、康復(fù)和社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)等工作。

　　我院2015年重點(diǎn)工作任務(wù)如下：一是市福利院異地規(guī)劃重建的可行性研究，二是養(yǎng)老護(hù)理功能區(qū)的改造工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2015年我院收入預(yù)算總額為542.03萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入363.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入178.92萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算542.03萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出389.69萬(wàn)元，住房保障支出12.34萬(wàn)元，其他支出140萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　我院預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的城區(qū)“三無(wú)”（無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源、無(wú)法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護(hù)理、醫(yī)療、康復(fù)和社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出389.69萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：基本支出195.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出193.92萬(wàn)元（戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，自費(fèi)收養(yǎng)人員收養(yǎng)費(fèi)90萬(wàn)元，公費(fèi)收養(yǎng)人員收養(yǎng)費(fèi)50萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)38.92萬(wàn)元）。

　　（二）住房保障支出12.34萬(wàn)元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　?。ㄈ┢渌С?40萬(wàn)元，主要是用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。其中：為老服務(wù)設(shè)施購(gòu)置40萬(wàn)元，設(shè)施設(shè)備購(gòu)置100萬(wàn)元。

    附件：市社會(huì)福利院三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明.doc

          市社會(huì)福利院信息公開格式表.xls