一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

　　我院2015年重點工作任務如下：一是市福利院異地規劃重建的可行性研究，二是養老護理功能區的改造工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年我院收入預算總額為542.03萬元，其中：當年財政撥款收入363.11萬元，上年結轉收入178.92萬元。相應安排支出預算542.03萬元，其中：社會保障和就業支出389.69萬元，住房保障支出12.34萬元，其他支出140萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　我院預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我院為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I支出389.69萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出195.77萬元，項目支出193.92萬元（戒毒人員代養經費15萬元，自費收養人員收養費90萬元，公費收養人員收養費50萬元，養老服務體系建設38.92萬元）。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?2.34萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出140萬元，主要是用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。其中：為老服務設施購置40萬元，設施設備購置100萬元。

    附件：市社會福利院三公經費預算說明.doc

          市社會福利院信息公開格式表.xls