攀枝花市社會福利院2019年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市社會福利院職能簡介。

我單位的主要職能是承擔(dān)城區(qū)“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護理、醫(yī)療、康復(fù)和社會化養(yǎng)老服務(wù)等工作。

• 攀枝花市社會福利院2019年重點工作。

一是堅持為老人服好務(wù)，推進康養(yǎng)業(yè)務(wù)工作的開展。繼續(xù)探索工作新思路、新辦法，加強制度管理，提高職工服務(wù)意識;二是繼續(xù)推進適老化改造工作,我院將按程序?qū)⒏脑祉椖恳源虬问浇唤o代理機構(gòu)，組織采購招投標相關(guān)事宜，待招標完成后，組織實施下一步改造工作。三是繼續(xù)加強黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強支部凝聚力；四是探索開展對標管理工作；五是繼續(xù)做好服務(wù)管理、黨建、安全、檔案、保密、綜治維穩(wěn)、精神文明等工作。

二、單位構(gòu)成情況

我院為財政全額撥款獨立核算的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)會計制度，預(yù)算級次為二級核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市社會福利院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入424.34萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出424.34萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出405.17萬元、住房保障支出19.17萬元。我院2019年收支總預(yù)算423.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。

（一）收入預(yù)算情況

市社會福利院2019年收入預(yù)算424.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市社會福利院2018年支出預(yù)算424.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。其中：基本支出283.34萬元，占67%；項目支出141萬元，占33%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市社會福利院2019年財政撥款收支總預(yù)算424.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。

全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入；支出424.34萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出405.17萬元、住房保障支出19.17萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市社會福利院2019年一般公共預(yù)算當年撥款424.34萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，主要是因為：基本支出增加了17.94萬元，主要是由于我院較上年新進3名職工，人員和公用經(jīng)費有所增加；項目支出增加10萬元，主要為自費收養(yǎng)人員支出收入較上年預(yù)算有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出405.17萬元，占95.48%；住房保障支出19.17萬元，占4.52%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出405.17萬元，主要用于：本單位人員支出232.12萬元，日常公用支出32.05萬元，項目支出141萬元（其中：公費收養(yǎng)老人費用50萬元，自費收養(yǎng)人員費用81萬元，戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費10萬元）。

2. 住房保障支出19.17萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市社會福利院2019年一般公共預(yù)算基本支出283.34萬元，其中：

人員經(jīng)費251.29萬元，主要包括：基本工資48.48萬元、津貼補貼9.81萬元、績效工資90.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.68萬元、職工基本醫(yī)療補助繳費11.18元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.36萬元、其他社會保障繳費2.39萬元、住房公積金19.17萬元、其他工資福利支出22.66萬元、退休費21.42萬元、醫(yī)療費1.36。

公用經(jīng)費32.05萬元，主要包括：辦公費3.06萬元、水費0.61萬元、電費1.53萬元、郵電費1.68萬元、差旅費12.24萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費2.98萬元、福利費2.37萬元（其中：在職福利費1.45萬元、退休福利費0.92萬元）、公務(wù)用車運行維護費1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出5.27萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市社會福利院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.3萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車運行維護費1.8萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費和2018年預(yù)算相等。

（三）無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車改革，我院收回公務(wù)用車1臺。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，車型為：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及代養(yǎng)供養(yǎng)老人的醫(yī)療、外出等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市社會福利院共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

2019年市社會福利院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款141萬元（其中：公費收養(yǎng)老人費用50萬元，自費收養(yǎng)人員費用81萬元，戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費10萬元）。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　附件：2019年部門預(yù)算編制說明（市社會福利院）.doc

部門預(yù)算公開表_[501002]攀枝花市社會福利院.xls

                   [501002]攀枝花市社會福利院項目支出績效目標表.rar

                   501002社會福利院2019年政府采購預(yù)算公開模板.doc