按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2015年主要工作：1、開展攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)第二批重大科技攻關(guān)項目招投標(biāo)工作，我市參與招標(biāo)的8個項目21個分包項目進(jìn)展順利，無一流標(biāo)。獲9800余萬元的立項支持。2、積極組織國家高新技術(shù)企業(yè)的申報和培育工作。組織3家企業(yè)重新認(rèn)定，4家企業(yè)復(fù)審，新申報企業(yè)11家。2015年，有11家企業(yè)獲新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)。3、組織申報四川省中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項目，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。組織5家企業(yè)申報省創(chuàng)新基金項目。4、開展技術(shù)合同認(rèn)定登記的宣傳工作。2015年，組織完成技術(shù)合同認(rèn)定登記96項，技術(shù)合同交易額18649萬元。5、組織完成2014年度火炬計劃中高新技術(shù)統(tǒng)計工作，涉及我市45家高新技術(shù)企業(yè)，并對各單位報表進(jìn)行審查和校驗。6、組織完成2014年企業(yè)研發(fā)費用加計扣除認(rèn)定備案工作。對16個企業(yè)的313個項目進(jìn)行了認(rèn)定，涉及研發(fā)經(jīng)費105157.25萬元。其中新認(rèn)定項目204項，往年認(rèn)定的結(jié)轉(zhuǎn)項目109項；7、組織2015中國綿陽科技城科技博覽會攀西經(jīng)濟(jì)區(qū)組團(tuán)參展。8、協(xié)助組織攀枝花國家釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)推介會和2015年攀枝花釩鈦資源綜合利用院士行暨釩鈦（國際）論壇。9、組織 “第四屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽” 攀枝花地區(qū)的參賽報名工作，我市共有4家企業(yè)和團(tuán)隊報名參賽。10、與市發(fā)改委配合組織開展全市“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”攀枝花雙創(chuàng)活動啟動儀式，并在中心廣場組織10個市級部門和企業(yè)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)展覽展示活動。11、科技金融工作：一是為推進(jìn)攀枝花科技型中小企業(yè)融資，協(xié)助起草攀枝花市科技金融實施意見；二是組織攀枝花企業(yè)，到成都參加省科技廳組織的銀科對接會；三是加強(qiáng)與市外金融投資機(jī)構(gòu)的合作，聯(lián)合成都金融街企業(yè)家協(xié)會舉辦攀枝花科技型企業(yè)融資對接會；四是參加省科技廳與中國銀行四川省分行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂會攀枝花分會場的視頻會議，會后與攀枝花分行開展合作討論，并建議攀枝花分行研究支持中小微科技型企業(yè)的金融產(chǎn)品，為下一步具體開展合作做準(zhǔn)備。12、組織征集企業(yè)技術(shù)需求，與高校和科研機(jī)構(gòu)的科研成果，尋求企業(yè)與高校和科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)與企業(yè)間的有效合作與對接途徑。13、積極組織企業(yè)培訓(xùn)工作。組織承辦攀枝花市科技成果與技術(shù)市場管理工作培訓(xùn)班，組織我市9家企業(yè)16人次參加在西昌舉辦的2015高企認(rèn)定攀西片區(qū)培訓(xùn)會。

　　二0一六年工作安排：1、集中力量開展攀枝花市科技孵化中心建設(shè)，加快選址、功能定位、建設(shè)方案（含建設(shè)目標(biāo)、原則、運營模式、組織保障等）準(zhǔn)備工作，并積極投入建設(shè)工作，努力完成階段性任務(wù)。2、開展成都科創(chuàng)通攀枝花分中心（平臺）的建設(shè)工作，并完成階段性目標(biāo)任務(wù)。3、開展攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)第二批重大科技攻關(guān)項目實施進(jìn)展情況的跟進(jìn)了解工作，開展調(diào)研工作，為下一批申報儲備項目。4.組織高新技術(shù)企業(yè)申報，復(fù)審、重新認(rèn)定工作。為完成目標(biāo)任務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)申報高企。5、組織攀枝花地區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽工作。6、組織參加綿陽科博會參展工作。7、組織攀枝花釩鈦（國際）論壇及院士行相關(guān)對接會相關(guān)工作。8、組織完成攀枝花技術(shù)合同認(rèn)定登記工作，并完成省考核目標(biāo)任務(wù)。9、開展科技金融工作，組織投資機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)與融資企業(yè)的對接活動及相關(guān)培訓(xùn)工作。10、組織完成火炬計劃高企相關(guān)統(tǒng)計工作。11、開展科普工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心收入預(yù)算總額為191.88萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入191.88萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算191.88萬元，其中：人員支出88.88萬元，日常公用支出19.55萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出76.45萬元，專項支出7萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的各項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障生產(chǎn)力促進(jìn)中心機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障生產(chǎn)力促進(jìn)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出183.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及投融資服務(wù)專項工作經(jīng)費等）。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出66.61萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?.84萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.69萬元，其中：公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.29萬元（公務(wù)用車運行維護(hù)費2.29萬元）。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長33.33%，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費較2015年預(yù)算數(shù)增長6.51%，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費2.29萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障生產(chǎn)力促進(jìn)中心工作的正常開展。

　　附件：預(yù)算政務(wù)公開2016.XLS