按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：負責組織、管理和實施專業技術人員職稱考試、國家公務員和機關工作人員錄用考試、事業單位工作人員招聘考試、選拔考試以及其他受委托舉行的資質認證考試和各類人員的測評、測試。

　　2016年重點工作:

　　（一）安全、平穩完成各項考試任務

　　確保考試安全，圓滿順利完成2016年各項考試任務是我們全年工作的第一要務。其中，公務員錄用考試和事業單位招聘工作人員考試以及大型專業技術人員資格考試是重點。

　　（二）繼續推進人事考試指揮中心二期工程建設

　　在2016年上半年完成指揮中心二期工程首個考點學校標準化考場的建設任務，實現標準化考場與市級和省級指揮中心平臺的互聯互通，實現考試的遠程巡視、指揮和視頻存儲。積極爭取資金、合理規劃，推進后續考點標準化考場建設規劃。

　　（三）進一步加強基礎設施建設

　　在考試基礎設施建設上繼續保持高投入，保證考試工作的軟硬件水平處于先進行列，進一步提升工作效率；配置防范高科技作弊設備，提高對作弊行為的識別和偵測能力，嚴肅考風考紀。

　　（四）繼續推進人事考試題庫建設

　　加強命題專家隊伍建設，探索命題專家項目管理方式，完善點對點管理手段，進一步拓寬試題征集渠道，保證試題質量，并做好試題質量的審定、難度區分以及題庫系統的優化和維護工作，進一步提升我市事業單位公招考試公共科目命題的安全性、科學性。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我中心收入預算總額為167.03萬元，其中：當年財政撥款收入167.03萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算167.03萬元，其中：人員支出94.61萬元，日常公用支出21.63萬元，對個人和家庭的補助支出15.79萬元，專項支出35萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我中心預算安排支出主要用于保障正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的人事考試工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我中心為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出156.54萬元，主要用于我中心人員工資、日常運轉以及為完成全年各項人事考試任務而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出（事業運行）121.54萬元；項目支出（其他人事事務支出）35萬元，主要用于公務員和事業單位公招、會計專業技術資格等人事考試成本性支出。

　　（二）住房保障支出10.49萬元，用于我中心按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數5.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費4.7萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.7萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算數持平。

　　2016年沒有出國計劃。

　　（二）公務接待費與2015年預算數持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長8%，主要原因是2015年公務車保險費是半年的預算數，2016年公務車保險費是全年的預算數。

　　2016年沒有新購車輛計劃。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.7萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障專業技術人員資格考試、公務員和事業單位工作人員公招考試等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls