攀枝花市人事考試中心

2021年部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作 3

（一）市人事考試中心職能簡介 3

（二）市人事考試中心2021年重點工作 3

二、機構設置情況 4

三、收支預算情況說明 4

（一）收入預算情況 5

（二）支出預算情況 5

四、財政撥款收支預算情況說明 5

五、一般公共預算當年撥款情況說明..........................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....................5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況........................5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....................6

六、一般公共預算基本支出情況說明 6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 7

八、政府性基金預算支出情況說明 8

九、其他重要事項的情況說明 8

（一）機關運行經費........................................8

（二）國有資產占有使用情況................................8

（三）績效目標設置情況....................................8

十、名詞解釋 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市人事考試中心職能簡介

主要承擔我市由人社部、省人社廳和有關部（廳）委推行的各類職業（執業）資格考試、專業技術資格考試、公務員錄用考試、社會化委托考試、企事業單位招聘考試和人才測評等工作。

（二）市人事考試中心2021年重點工作

1.做好疫情防控工作。提高認識，準確把握形勢，堅持把考生生命安全和身體健康放在第一位，毫不松懈地嚴格落實疫情防控各項措施，加強部門聯動，全面排查風險隱患，制定完善應急處置預案，確保不發生疫情防控事故。

2.確保考試安全。繼續完善考務管理體系和考試安全風險防控體系。做到思想到位、措施到位、責任到位“三到位”，突出抓好試題試卷安全保密、考試組織管理、應急處突工作，做到 “大事不出，中事不出，小事可控”。

3.繼續凈化考試環境。加強考點學校的聯系和管理。協調相關部門加強對利用無線電高科技作弊的研究、防范和打擊。建立并完善考試人員誠信信息庫，對庫中考生在每一次考試前進行比對篩選，重點關注。加強考務工作人員的反作弊培訓，研究完善作弊查處獎勵機制，激勵考務工作人員嚴肅考風考紀。

4.深入推進作風建設。繼續秉持“考試利益無小事”“考生至上”的理念，持續開展工作作風紀律專項整治活動，確保作風問題整治徹底，取得實效，力爭在提升素質、優化服務、樹好形象、促進工作上取得新成效，繼續保持零投訴、零信訪。

5.加強考試命題能力建設。對事業單位公開招聘考試科目設置進行研究，進一步提升試題科學性和針對性。擴大合作范圍，與市內外高水平命題專家建立合作，進一步充實題庫內容，提升試題質量。對命、審題、閱卷工作加強管理，完善制度，確保每個環節有規可依，有規必依，徹底消除試卷安全保密工作風險隱患。

6.進一步加強隊伍建設。繼續把學習擺在重要位置，持續健全學習機制，利用多種渠道抓好職工學習，努力創造和爭取培訓學習機會，全面提升工作人員思想政治、業務技能和思想道德水平。加強團結協作和溝通協調能力建設，培養良好工作氛圍。做好中心新進人員培養工作，不斷為考試隊伍補充新鮮血液。

二、機構設置情況

市人事考試中心是市人力資源和社會保障局直屬科級事業單位，為財政全額撥款二級預算單位。單位內部設置綜合部和考務部兩個部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市人事考試中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市人事考試中心2021年收支總預算196.37萬元，比2020年預算數增加16.89萬元，主要是增加人員工資福利支出，各項公招考試類項目經費支出。

（一）收入預算情況

市人事考試中心2021年收入預算196.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入196.37萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市人事考試中心2021年支出預算196.37萬元，其中：基本支出166.37萬元，占84.72%；項目支出30.00萬元，占15.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市人事考試中心2021年財政撥款收支總預算196.37萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入196.37萬元；支出包括：社會保障和就業支出183.91萬元、住房保障支出12.46萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市人事考試中心2021年一般公共預算當年撥款196.37萬元，比2020年預算數增加16.89萬元，主要是增加人員經費支出，各項公招考試類項目經費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出183.91萬元，占93.65%；住房保障支出12.46萬元，占6.35%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）2021年預算數為140.98萬元，主要用于：人員工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2021年預算數為30萬元，主要用于：商品和服務支出（具體包括：日常辦公業務運行支出，以及事業單位公招筆試等考試考務費支出）。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為12.93萬元，主要用于：人員基本養老保險繳費支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為12.46萬元，主要用于：人員住房公積金繳費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市人事考試中心2021年一般公共預算基本支出166.37萬元，其中：

人員經費147.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費18.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、其他交通費、黨建經費、離退休福利費、離退休公用經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市人事考試中心2021年“三公”經費財政撥款預算數0.32萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.32萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.88%。主要原因是壓縮“三公”經費支出,嚴格執行中央八項規定，厲行節約，從簡接待。

2021年公務接待費計劃用于接待上級人事考試機構及市（州）人事考試機構領導來攀巡視、檢查指導人事考試工作。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是單位無公務用車。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

市人事考試中心2021年未安排政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市人事考試中心為市人力資源和社會保障局直屬科級事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

市人事考試中心共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市人事考試中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款30.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）:指反映事業單位的基本支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:指反映事業單位開支的離退休經費。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指反應事業單位的項目支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表6-1.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市人事考試中心2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市人事考試中心2021年部門預算公開表.xlsx

2021年政府采購預算編制說明（攀枝花市人事考試中心）.doc