一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：主要承擔我市由國家人社部、省人社廳和有關部（廳）委推行的各類職業（執業）資格考試、專業技術資格考試、公務員錄用考試、社會化委托考試、企事業單位招聘考試和人才測評等工作。

　　（二）2019年重點工作。

　　1.圓滿完成各項考試任務。堅守“大事不出，中事不出，小事可控”的安全底線，平穩、順利地完成全年各項人事考試任務，不出考試安全責任事故。

　　2.完善人事考試安全體系。嚴格執行各項考試工作制度以及內部管理規定，重點做好各項制度、規定落實情況的檢查。加強風險防控管理體系建設，將風險防控延伸到中心各項工作，各個崗位中去，完善內部控制制度體系。

　　3.繼續抓好考風考紀。加強考務培訓力度和考務人員責任落實，努力提高高科技作弊防范技能，保持對各類違規違紀行為的高壓態勢，嚴肅查處作弊行為。

　　4.大力推進人事考試信息化建設。力爭在上半年完成我市人事考試指揮中心三期工程以及考試中心監控系統改造工程，使我市人事考試標準化考場數量突破200間，基本滿足各項人事考試需要。

　　5.優化考試題庫系統。拓寬試題征集渠道，保證試題質量，從命題技巧，測評要素，考察內容等方向進行積極探索，提升我市事業單位公招考試自主命題的科學化水平。

　　二、單位構成情況

　　市人事考試中心是市人力資源社會保障局直屬科級事業單位，為財政全額撥款二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。本單位2019年收支總預算175.63萬元。

　　（一）收入預算情況

　　本單位2019年收入預算175.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入175.63萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　本單位2019年支出預算175.63萬元，其中：基本支出159.63萬元，占83.30%；項目支出16萬元，占16.70%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　本單位2019年財政撥款收支總預算175.63萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收175.63萬元；支出包括：一般公共服務支149.49萬元、社會保障和就業支出14.76萬元、住房保障支出11.38萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2019年一般公共預算當年撥款175.63萬元，比2018年預算數減少15.95萬元，主要減少會計初中級資格考試，相應減少項目支出業務運行費（收入征管成本）。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出149.49萬元，占85.12%；社會保障和就業支出14.76萬元，占8.40%；住房保障支出12.17萬元，占6.48%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）2019年預算數為133.49萬元，主要用于：人員工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出。

　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項目）2019年預算數為16萬元，主要用于：商品和服務支出（具體包括：日常辦公業務運行支出，以及事業單位公招筆試等考試考務費支出）。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　本單位2019年一般公共預算基本支出159.63萬元，其中：

　　人員經費135.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工醫療保險等社會保障繳費、住房公積金。

　　公用經費20.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務車運行維護費、黨建經費、離退休福利費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　本單位2019年“三公”經費財政撥款預算數0.36萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.36萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　2019年無因公出國（境）計劃。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待上級人事考試機構及市（州）人事考試機構領導來攀巡視、檢查指導人事考試工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降100%。主要原因是事業單位公務用車制度改革本單位取消了公務車輛。

　　本單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，本單位事業運行經費財政撥款預算為20.20萬元，與2018年持平。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市人事考試中心共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市人事考試中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[502006]攀枝花市人事考試中心.xls

                  [502006]攀枝花市人事考試中心項目支出績效目標表.rar

                 502006市考試中心2019年政府采購預算公開.doc