攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2018年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2018-02-27     來源:市財政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一) 攀枝花市人力資源和社會保障信息中心職能簡介。攀枝花市人力資源和社會保障信息中心主要承擔人力資源和社會保障系統的信息化建設和維護工作;負責攀枝花市社會保障卡管理及運行;負責攀枝花市12333人力資源和社會保障服務咨詢熱線管理及運行等工作。

  (二)攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2018年重點工作。

  1.積極籌備數據中心業務系統遷移和機房搬遷工作,預計明年1月完成網絡設備、服務器等硬件的升級換代,屆時,“金保工程”系統性能、運行效率及其運行穩定性、安全性將得到進一步提高。

  2、按照“互聯網+人社”要求,著力開發智慧人社APP和智慧醫保APP相關系統軟件,完善攀枝花智慧人社微信公眾號,打造人社線上服務體系。

  3、推進人社綜合柜員制建設,為群眾提供“一號申請、一窗受理、一網通辦、一卡通行”的公共信息服務,切實做到讓群眾“少交表、少蓋章、少跑路”,推動實現就業、社保、醫保等人社業務“一站式”服務,以提升窗口工作人員綜合素質和專業化服務能力為重點,全面提升人社公共服務水平,不斷提高群眾滿意度。

  4、作為全國第二批社會保障卡綜合應用試點示范城市,我們將于2018年基本實現全市“一人一卡”,為啟動第三代社保卡的發行奠定基礎。

  5、完成生物識別認證系統搭建,啟動全市所有參保人員特征庫信息采集,在人社及其它政府服務領域推廣應用生物識別系統。

  6、做好12333咨詢服務熱線系統與省管系統的對接工作,確保人社服務熱線繼續為群眾服好務,為創建群眾滿意的公共服務體系助力。

  二、單位構成情況

  市人力資源和社會保障信息中心是財政撥款的事業單位,是財務獨立核算二級預算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市人力資源和社會保障信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入……(根據公開表1實際收入情況進行說明);支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出……(根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明)。市人力資源和社會保障信息中心2018年收支總預算410.13萬元。

  (一)收入預算情況

  市人力資源和社會保障信息中心2018年收入預算410.13萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入410.13萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;……(根據公開表1-1實際收入情況進行說明)。

  (二)支出預算情況

  市人力資源和社會保障信息中心2018年支出預算410.13萬元,其中:基本支出126.33萬元,占30.80%;項目支出283.80萬元,占69.20%……(根據公開表1-2具體項目進行說明)。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  市人力資源和社會保障信息中心2018年財政撥款收支總預算410.13萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入410.13萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元……(根據公開表2實際收入情況進行說明);支出包括:社會保障和就業支出400.35萬元、住房保障支出9.78萬元……(根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明)。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  市人力資源和社會保障信息中心2018年一般公共預算當年撥款410.13萬元,比2017年預算數增加208.94萬元,主要是將金保工程運行維護費列入2018年年初預算。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  社會保障和就業支出400.35萬元,占97.62%;住房保障支出9.78萬元,占2.38%;……(根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明)。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)2018年預算數為45.08萬元,主要用于:完成2018年信息化建設工作目標任務、日常工作及“創滿”工作等。

  2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)2018年預算數為12.80萬元,主要用于:繳納單位職工基本養老保險單位部分。

  3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)公積金(項)2018年預算數為9.78萬元,主要用于:繳納單位職工公積金單位部分。

  ……(根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明)

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市人力資源和社會保障信息中心2018年一般公共預算基本支出126.33萬元,其中:

  人員經費110.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費……(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)

  公用經費15.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  市人力資源和社會保障信息中心2018年“三公”經費財政撥款預算數2.07萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.27萬元,公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

  (根據公開表3-3和表4-1合計情況進行說明)

  (一)因公出國(境)經費較2017年預算與2017年預算持平。主要原因是沒有出國人員。

  根據市外事僑務辦(臺辦)批準的2018年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次, 0人。出國(境)團組主要包括…….(團組名稱、出訪地點)等,計劃完成……(預期績效)。

  (二)公務接待費較2017年預算下降10%(或與2017年預算持平)。主要原因是嚴格執行中央八項、省市十項規定。

  2018年公務接待費計劃用于接待上級來攀檢查工作及其他地市州來攀學習交流。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%(或與2017年預算持平)。主要原因是厲行節約、嚴格公車使用。

  單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。

  2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。

  2018年安排公務用車運行維護費1.80萬元,用于1輛公務用車……(燃油、維修、車輛通行)等方面支出,主要保障...(具體業務工作)等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  市人力資源和社會保障信息中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (根據公開表4的情況進行說明)

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2018年,市人力資源和社會保障信息中心是財政撥款的事業單位,機關運行經費財政撥款預算為0萬元,比2017年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%。(機關運行經費具體口徑:各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列)

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2017年底,市人力資源和社會保障信息中心有車輛1輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,執法執勤用車0輛(若沒有的請填寫0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  市人力資源和社會保障信息中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款283.80萬元。(根據公開表3-2的金額填列)

  十、名詞解釋

  1.一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出;

  2.一般行政管理事務反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

  3.資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

  附件:市人力資源和社會保障信息中心2018年部門預算公開報表.xls

                 502003-市人社信息中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                502003-市人力資源和社會保障信息中心2018年部門預算項目績效目標.zip