一、基本職能及主要工作

　　（一）市人力資源和社會保障信息中心職能簡介。

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心主要承擔人力資源和社會保障系統的信息化建設和維護工作；負責攀枝花市社會保障卡管理及運行；負責攀枝花市12333人力資源和社會保障服務咨詢熱線管理及運行等工作。

　　（二）市人力資源和社會保障信息中心2017年重點工作。

　　1．啟動金保工程二期升級改造工作，保障我市人社各項業務工作正常辦理；

　　2．結合社保卡綜合應用體系建設，推進人社領域統一使用社保卡辦理相關業務，完成社保卡多應用試點工作，實現社會保障卡由“發”向“用”的轉變；

　　3．力爭實現融通“廳、網、號、窗、端”的多種公共服務渠道，開通運行攀枝花人社網上經辦大廳、攀枝花人社微信、攀枝花人社APP，促進社會保障卡的線上線下全面應用，并積極探索和推進“互聯網＋人社”服務建設工作；

　　4．做好12333咨詢服務熱線工作。

　　二、單位構成情況

　　市人力資源和社會保障信息中心是全額撥款的事業單位，內設機構5個，人員編制10人，現實有在編人員9人，12333聘用人員25人；車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市人力資源和社會保障信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市人力資源和社會保障信息中心2017年收支總預算221.88萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年收入預算221.88萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入221.88萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年支出預算221.88萬元，其中：基本支出116.08萬元，占52.32%；項目支出105.80萬元，占47.68%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年財政撥款收支總預算221.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入221.88萬元；支出包括：社會保障和就業支出213.21萬元、住房保障支出8.67萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年一般公共預算當年撥款221.88萬元，比2016年預算數增加18.80萬元，增加的原因主要是機關事業單位基本養老保險繳費和新增公務車1輛的公務車運行維護費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出213.21萬元，占96.09%；住房保障支出8.67萬元，占3.91%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）2017年預算數為201.19萬元，主要用于：人員經費、12333聘用人員工資及社保費、信息中心日常公用經費及信息化建設維護日常支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2017年預算數為12.02萬元，主要用于：繳納單位基本養老保險費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為8.67萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年一般公共預算基本支出116.08萬元，其中：

　　人員經費99.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金。

　　公用經費16.78萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年“三公”經費財政撥款預算數2.30萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.30萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平。主要原因是嚴格執行中央八項規定、省、市十項規定。

　　2017年公務接待費計劃用于接待上級來攀檢查工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長100%。主要原因是新增車輛1臺。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障人力資源和社會保障基層平臺信息網絡維護等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市人力資源和社會保障信息中心2017年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市人力資源和社會保障信息中心機關運行經費財政撥款預算為16.78萬元，比2016年預算增加2.13萬元，增長14.54%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市人力資源和社會保障信息中心單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市人力資源和社會保障信息中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款105.80萬元。

　　附件：市人力資源和社會保障中心信息公開表.XLS