按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　參照政府三定方案批準的基本職能；承擔人力資源和社會保障系統的信息化建設和維護工作；負責攀枝花市社會保障卡管理及運行；負責攀枝花市12333人力資源和社會保障服務咨詢熱線管理及運行等工作。

　　2016年重點工作任務介紹：

　　1、金保工程安全與維護：做好金保工程業務專網防黑客、防病毒工作，做好硬件服務器日常運行及維護工作，嚴格執行金保工程有關網絡安全及硬件服務器日常維護及升級工作，保證網絡暢通，服務器運行平穩，發生網絡及服務器硬件故障能及時排查解決。

　　2、堅持保障現有業務工作正常運行：做好對各項業務運行的支撐保障工作，保障現有業務正常運行。做好業務部門提交的各項軟件功能需求的評估工作，對評估通過可以開發的需求及時列入開發計劃并進行開發。保障業務部門合理需求及時開發到位，有效支撐業務辦理。

　　3、做好社?？ǘ鄳?；充分發揮社會保障卡在標準統一、功能兼容方面的優勢，重點開發目前攀枝花市社會保障卡尚未開發的應用：一是電子憑證功能；二是信息記錄功能；三是自助查詢功能；四是就醫結算功能；六是金融支付功能。

　　4、啟動金保工程二期建設：緊密圍繞攀枝花市人力資源和社會保障事業的重點工作和發展方向，以建設攀枝花市城鄉統籌的人力資源和社會保障體系為目標，堅持“重安全、強服務、一體化、大集中、一卡通、可開放”的基本原則，在攀枝花市金保工程一期建設成功應用的基礎上，借助目前的信息化新手段新技術，以實現社會保障一卡通為核心，建立統一的城鄉統籌基礎數據庫，構建高效、安全的信息系統應用平臺和硬件基礎設施，實現對業務、人群、功能、網絡的全覆蓋，為攀枝花市120萬人口未來5—8年內的人社業務經辦、公共服務、基金監管、決策支持提供信息化的支持。通過金保核三系統升級，推動業務模式的提升，進一步加強業務規范，杜絕基金安全隱患。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市人力資源和社會保障信息中心單位收入預算總額為203.08萬元，其中：當年財政撥款收入203.08萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算203.08萬元，其中：人員支出81.27萬元，日常公用支出14.65萬元，對個人和家庭的補助支出0.36萬元，專項支出106.80元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的人力資源和社會保障系統信息化建設各項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障本機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出194.95萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：金保工程安全與維護、保障現有業務工作正常運行、啟動金保工程二期建設、做好社?？ǘ鄳?。

　　（二）社會保障和就業支出0萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出8.13萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

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　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數0.30萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.30萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數增長/下降0%，主要原因是沒有因公出國。

　　2016年無出國計劃安排，擬安排出國境團組0次，出國境0人.

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長10%，主要原因是金保二期工程啟動來攀開展檢查、調研、學習交流人員增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。我中心公務接待費主要用于上級來攀開展檢查、調研工作及其他地市州人社部門來攀交流、金保協作公司來攀洽談業務等時公務用餐。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2015年預算數增長/下降0%，主要原因是無公務車（或與2015年預算持平）。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛0，單位車輛保有量預計達到0輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障……等工作的正常開展。

　　附件：人社信息中心預算表.xls