攀枝花市人社信息中心2021年部門預(yù)算公開
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：市人力資源和社會(huì)保障信息中心 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心
2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息
中心2021年部門預(yù)算編制說明
（一）攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心職能簡介。
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心是市人力資源和社會(huì)保障局下屬公益一類事業(yè)單位。主要承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的信息化建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)攀枝花市社會(huì)保障卡管理及運(yùn)行；負(fù)責(zé)攀枝花市12333人力資源和社會(huì)保障服務(wù)咨詢熱線管理及運(yùn)行等工作。
（二）攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心2021年重點(diǎn)工作。
信息中心2021年重點(diǎn)工作如下：確保人社網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，特別是做好建黨100周年重大節(jié)日期間的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)；做好省版人社數(shù)據(jù)回流后的相關(guān)工作，為人社部門及其它市級(jí)部門的政策制訂、管理服務(wù)決策、查詢服務(wù)等事項(xiàng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐；進(jìn)一步拓展社會(huì)保障卡及電子社保卡應(yīng)用，大膽探索和嘗試社會(huì)保障卡和電子社保卡在檔案管理、就業(yè)失業(yè)、人事人才、人事考試、公積金等方面的功能應(yīng)用開發(fā)；進(jìn)一步抓好12333人社咨詢服務(wù)工作，提升12333咨詢?nèi)藛T的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量，大力打造12333明星服務(wù)品牌。
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中心2021年收支總預(yù)算125.7407萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少67.9806萬元，主要原因?yàn)?/span>2021年減少了項(xiàng)目撥款。
（一）收入預(yù)算情況
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心2021年收入預(yù)算125.7407萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入125.7407萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心2021年支出預(yù)算125.7407萬元，其中：基本支出80.7407萬元，占64.21%；項(xiàng)目支出45萬元，占35.79%。
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算125.7407萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入125.7407萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出119.6046萬元、住房保障支出6.1361萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款125.7407萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少67.9806萬元，主要原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目撥款。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出119.6046萬元，占95.12%；住房保障支出6.1361萬元，占4.88%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為113.3431萬元，主要用于在編人員2021年度的工資及醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為6.2615萬元，主要用于在編人員2021年的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.1361萬元，主要用于在編人員2021年度單位部分的住房公積金支出。
信息中心2021年一般公共預(yù)算基本支出80.7407萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)71.1852萬元，主要包括：基本工資18.8784萬元、津貼補(bǔ)貼2.496萬元、績效工資29.76萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.2615萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.9373萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.4萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.7159萬元、住房公積金6.1361萬元、其他工資福利2.6萬元。
公用經(jīng)費(fèi)9.5555萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.765萬元、水費(fèi)0.153萬元、電費(fèi)0.3825萬元、郵電費(fèi)0.78萬元、差旅費(fèi)3.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2432萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.0227萬元、福利費(fèi)0.5664萬元、其他交通費(fèi)用1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.7827萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
信息中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2432萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2432萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
- 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
主要原因是中心因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為0萬元。
- 公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。
2021年公務(wù)接待費(fèi)0.2432萬元，比2020年減少了0.0128萬元。主要原因?yàn)槲抑行膮栃泄?jié)約,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外地來攀相關(guān)單位和人員。
- 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平）。
主要原因是我中心公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)均為0萬元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
信息中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
信息中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，信息中心共有車輛0輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請(qǐng)?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年信息中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45萬元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
人社信息中心2021年政府采購預(yù)算編制說明.docx
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