一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

我單位主要組織實施和指導管理全市人工增雨、人工防雹等工作，為國家建設和社會生活提供人工影響天氣服務和人工影響天氣作業。

（二）2017年重點工作完成情況。

我單位2017年完成了保安營機場西北山頭搬遷氣象影響論證咨詢氣候分析；在中央電視臺CCTV-1全年播出2017年天氣預報；充分利用氣象影視編排經費，在地方電視臺每日播報天氣預報。

二、部門概況

攀枝花市人工影響天氣辦公室屬于一級預算單位，是財政全額撥款事業單位。攀枝花市人工影響天氣辦公室下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市人工影響天氣辦公室本年收入合計692.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入692.68萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

2017年攀枝花市人工影響天氣辦公室本年支出合計693.18萬元，其中：基本支出185.30萬元，占27%；項目支出507.88萬元，占73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計722.68萬元,本年收入692.68萬元，年初結轉30萬元；本年支出693.18萬元，年末結余29.5萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少5.39萬元，下降0.74%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出693.18萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加22.11萬元，上升3.29%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出693.18萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.49萬元，占0.07%；社會保障和就業支出8.17萬元，占1.18%；農林水支出20萬元，占2.89%；國土海洋氣象等支出658.54萬元，占95%；住房保障支出5.98萬元，占0.86%。本單位無教育支出、醫療衛生支出數據。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為0.49萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。本單位無該數據。

3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。本單位無該數據。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。本單位無該數據。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為8.17萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

6.醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。本單位無該數據。

7.農林水支出（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）：支出決算為20萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

8.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為80.38萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…；國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）：支出決算為170.66萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…；國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）：支出決算為377.50萬元，完成預算92.75%，決算數小于預算數的主要原因是天氣預報播出經費結余，財政直接收回；國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…；

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為5.98萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…；

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出185.30萬元，其中：

人員經費166.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、住房公積金。本單位無獎金、伙食補助費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等數據。
　　公用經費18.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。本單位無印刷費、咨詢費、手續費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費、稅金及附加費用、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等數據。

（數據來源數據來源財決08-1表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.72萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算8.4萬元，占96%；公務接待費支出決算0.32萬元，占4%。具體情況如下：

 

 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加0萬元，增長0%。主要原因是……。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.4萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車1輛、其他車型2輛。

公務用車運行維護費支出8.4萬元。主要用于人影工作、安全檢查（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加1.66萬元，增長24.63%。主要原因是增加了外出作業次數。

3.公務接待費支出0.32萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.32萬元，具體內容包括：接待成都錦江電子系統公司，744元；人工增雨實彈作業誤餐費，1100元；夜間增雨誤餐費，190元；雷達站維修誤餐費，1100元；安全檢查餐飲費66元（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

公務接待費支出決算與2016年相同。增加0萬元，增長0%。主要原因是……。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市人工影響天氣辦公室機關運行經費支出0萬元，比2016年增加0萬元，與2016年決算數持平。

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市人工影響天氣辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市人工影響天氣辦公室共有車輛3輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金507.88萬元，覆蓋率達到100%。

（說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分，存在的問題：財務管理需進一步規范化。三公經費的控制方面，財務制度與管理形勢需進一步同步。

下一步改進措施：

一、科學合理編制預算，嚴格執行預算

按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學合理的編制本年預算方案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差情況。

二、規范賬務處理，提高財務信息質量

嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

三、加強新會計制度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》和《事業單位會計制度》等學習培訓，進一步規范部門預算收支核算，制定和完善基本支出等各項支出標準，嚴格按照標準和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；落實預算執行分析，及時了解并合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算管理力度和水平。

（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	3
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標
		中央電視臺播出天氣預報準確率	10
		地方電視臺播出天氣預報準確率	5
		保安營機場氣候論證成果	5
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	5
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對保安營機場西北山頭搬遷氣象影響論證咨詢氣候分析項目開展了績效評價，得分為100分，存在的問題：是與四川省氣候中心簽署承擔該項目合同書，核心技術由氣候中心提供。下一步改進措施：一是提升專業技能，為人民群眾提供更多更好的服務；二是合理利用資源，在今后的工作中提高本單位的參與度，從而充分調動工作人員的工作積極性。

（說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點項目進行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列）

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	保安營機場西北山頭搬遷氣象影響論證咨詢氣候分析
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	10
		社會效益（可選項）		10
		生態效益（可選項）		10
		可持續效益（可選項）		10
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	10
總分	100

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指中國共產黨組織部門不在行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行科目下反應的基本支出。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）：指對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）氣象事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出；國土海洋氣象等（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）：指氣象事業單位的基本支出；國土海洋氣象等（類）氣象事務（款）氣象服務（項）：指為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務產品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農村建設、農牧業生產等提供氣象服務方面的支出；國土海洋氣象等（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：指除上述項目外其他用于國土海洋氣象等方面的支出。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2017年攀枝花市人工影響天氣辦公室部門決算編制說明.doc

           四川省攀枝花市人工影響天氣辦公室（本級）.XLS