一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。為國家建設和社會生活提供人工影響天氣服務，人工影響天氣作業。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　二、部門概況

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室屬于一級預算單位，是參照公務員法管理事業單位。

　　三、收支決算總體情況

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室2016年度財政撥款收支總決算728.07萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少75萬元，下降9.34%。（柱狀圖）

　　（數據來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出671.07萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少21.99萬元，下降3.17%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室2016年一般公共預算財政撥款支出671.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.1萬元，占0.01%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出51.76萬元，占7.71%；農林水支出22萬元，占3.28%；國土海洋氣象等支出592.47萬元，占88.29%；住房保障支出4.74萬元，占0.71%。（餅狀圖）

　　（羅列全部功能分類科目，至類級）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2016年決算數為0.01萬元，完成預算100%.

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為44.12萬元，完成預算100%.

　　社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2016年決算數為7.64萬元，完成預算100%.

　　3. 農林水支出（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）2016年決算數為22萬元，完成預算100%.

　　4. 國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）一般行政管理事務（項）2016年決算數為49.80萬元，完成預算100%.

　　國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）2016年決算數為109.67萬元，完成預算100%.

　　國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）2016年決算數為433萬元，完成預算91.22%.

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年決算數為4.74萬元，完成預算100%.

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室2016年一般公共預算財政撥款基本支出166.26萬元，其中：

　　人員經費150.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費15.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

　　（數據來源數據來源財決08-1表，羅列全部經濟分類科目）

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.06萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.74萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為0.32萬元，完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加0.41萬元，增長6.15%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.37萬元，增長5.81%；公務接待費支出決算增加0.039萬元，增長/13.88%。增減變動的主要原因為物價上漲導致經費增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6.74萬元，占95.47%；公務接待費支出決算0.32萬元，占4.53%。具體情況如下：

　　（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費6.74萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、皮卡車2輛、中型客車1輛。

　　公務用車運行維護費支出6.74萬元。主要用于人影作業所需的業務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費0.32萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支公務接待用餐費等。國內公務接待8批次，45人，共計支出0.32萬元，具體內容包括：1、協商專業氣象服務相關事宜，金額460.00元；2、區域自動站維護，金額380.00元；3、接待省局人影檢查工作，金額630.00元；4、人影防雷檢測，金額380.00元；5、接待涼山州人影辦，金額460.00元；6、接待省氣象局農氣中心，金額370.00元；7、安裝高炮防護盾，金額320.00元；8、接待九三九四廠火箭年檢人員200.00元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市人工影響天氣辦公室2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，攀枝花市人工影響天氣辦公室機關運行經費支出0萬元，比2015年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2015年決算數持平）。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，攀枝花市人工影響天氣辦公室政府采購支出總額80.34萬元，其中：政府采購貨物支出80.34萬元。主要用于購買高炮作業采集系統。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：皮卡車2輛、中型客車1輛。

    附件：四川省攀枝花市人工影響天氣辦公室（本級）.XLS