攀枝花市人工影響天氣辦公室

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人工影響天氣辦公室職能簡介。

攀枝花市人工影響天氣辦公室（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）以下簡稱“攀枝花市人工影響天氣辦公室”是由攀枝花市編辦發(fā)文成立的獨立核算的公益一類事業(yè)單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔(dān)著全市人工影響天氣工作的組織管理和協(xié)調(diào)，作業(yè)點設(shè)置規(guī)劃和申報，組織實施裝備年檢維護(hù)。發(fā)布全市人工影響天氣作業(yè)信息，組織開展人工影響天氣作業(yè)，進(jìn)行作業(yè)效果評估。承擔(dān)人工影響天氣業(yè)務(wù)的科學(xué)研究及新技術(shù)新項目的開發(fā)應(yīng)用任務(wù)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)氣象資料的收集整理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)測、分析評估。承擔(dān)災(zāi)情、農(nóng)業(yè)病蟲情等氣象情報服務(wù)和災(zāi)情調(diào)查及影響評估。開展氣候分析評價、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報、資源開發(fā)利用、科研課題研究和成果推廣應(yīng)用。及時、主動、準(zhǔn)確地為地方黨委政府和社會各界提供農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品和決策氣象服務(wù)信息。承擔(dān)四川農(nóng)村信息網(wǎng)的日常管理、維護(hù)和人員培訓(xùn)工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年重點工作。

1．全力組織實施人工增雨、防雹作業(yè)，最大程度地減輕氣象災(zāi)害損失。

2．推進(jìn)人影作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，排除安全隱患，確保作業(yè)安全。

3．結(jié)合“十三五規(guī)劃”，推進(jìn)市級人影指揮中心建設(shè)。

4．進(jìn)行農(nóng)業(yè)氣象資料收集，做好氣候分析評價、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報工作。

5．做好氣象災(zāi)害的調(diào)查及影響評估工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室無下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人工影響天氣辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。攀枝花市人工影響天氣辦公室本次預(yù)算公開內(nèi)容為2020年收支總預(yù)算514.39萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年收入預(yù)算514.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入196.39萬元,占38.18%；政府性基金預(yù)算撥款收入318萬元，占61.82%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)增加3.91萬元，主要原因是新進(jìn)人員一名，人員經(jīng)費有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年支出預(yù)算514.39萬元，其中基本支出101.69萬元，占19.77%；項目支出412.7萬元，占80.23%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)增加3.91萬元，主要原因是新進(jìn)人員一名，人員經(jīng)費有所增加。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年財政撥款收支總預(yù)算514.39萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入196.39萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入318萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出7.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出318萬元、國土海洋氣象等支出181.43元、住房保障支出7.49萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款196.39萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少314.09萬元，主要是2019年中央電視臺《天氣預(yù)報》征訂項目經(jīng)費為一般公共預(yù)算撥款收入，2020年調(diào)整為政府性基金預(yù)算撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室社會保障和就業(yè)支出7.47萬元，占3.8%、國土海洋氣象等支出181.43元，占92.39%、住房保障支出7.49萬元，占3.81%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 攀枝花市人工影響天氣辦公室社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為7.47萬元，主要用于：為職工繳納基本養(yǎng)老保險。

2. 攀枝花市人工影響天氣辦公室國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）2020年預(yù)算數(shù)為86.73萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。

3. 攀枝花市人工影響天氣辦公室國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為94.7萬元，主要用于項目支出，包括：氣象影視平臺升級改造項目，其績效目標(biāo)為完成影視平臺的改造和升級；氣象影視編排項目，其績效目標(biāo)為制作攀枝花市電視臺播出的天氣預(yù)報節(jié)目；人工增雨防雹項目，其績效目標(biāo)為及時開展人工增雨和防雹作業(yè)，確保雷達(dá)站的正常運行維持；防雷經(jīng)費項目，其績效目標(biāo)為保障東區(qū)、西區(qū)范圍內(nèi)的防雷災(zāi)害調(diào)查；區(qū)域氣象站維護(hù)及農(nóng)經(jīng)網(wǎng)運行維持項目，其績效目標(biāo)為確保市政府投資建設(shè)的31個區(qū)域自動氣象站的運行維持。

4. 攀枝花人工影響天氣辦公室住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為7.49萬元，主要用于：為職工繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出101.69萬元，其中：

人員經(jīng)費88.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、生活補助等。

公用經(jīng)費12.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、黨建經(jīng)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.01萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.27萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.74萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算持平。無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降6.9%。主要原因是財政削減經(jīng)費。

2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費0.27萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年預(yù)算下降4.86%。主要原因是財政削減經(jīng)費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，。其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛（人工增雨用皮卡車），摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費2.74萬元，用于1輛公務(wù)用車、燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年政府性基金預(yù)算支出318萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出318萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

無。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市人工影響天氣辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市人工影響天氣辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款94.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7. 人工影響天氣：人工影響天氣，是指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源，在適當(dāng)條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學(xué)過程進(jìn)行人工影響，實現(xiàn)增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 

  攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市人工影響天氣辦公室2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（人工影響天氣辦公室（農(nóng)業(yè)氣象中心））.doc